| 1230007608 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 692,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007621 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Blagoevova 9, Primaciálne námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007622 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Ivánska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007623 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Komisarky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007624 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Vlčie hrdlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007625 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007626 |
FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007631 |
Upratovanie + spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 167,92 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007629 |
Vyúčtovacia faktúra 15.3.-19.9.2023 - Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
607,97 € |
04.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007636 |
Vodné, zrážky 14.3.2023-22.09.2023 - Námestie slobody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 089,79 € |
04.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007552 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007595 |
provízia za predaj parkovného 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
26,42 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007575 |
aplikácia BTI dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
874,85 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007596 |
historické snímky LMS z obdobia rokov 1959,1962,1963 a 1965 z odsúhlasenej lokality Bratislava-okolie Riazanskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOSR-Topografický ústav Banská Bystrica |
30845572 |
|
48,60 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007597 |
výkaz parkovného 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
5 414,64 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007580 |
vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí Sitel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007579 |
vyjadrenie k existencii sieti Veolia - PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
25,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007577 |
letáky komáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
264,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007581 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007583 |
polep výkladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
998,40 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007584 |
tlač ku kampani CYKLOP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
486,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007585 |
letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
252,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007586 |
polep informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
672,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007587 |
Samolepky, vzorky textilu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007588 |
tlač CTL Biela noc, DPOH, Dočasná výstava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007557 |
Eurokódex komentáre - ročný prístup 2.10.-2023-1.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
1 619,64 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007551 |
Wibax odvápňovač 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
220,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007549 |
Montáž 10 ks GPS jednotiek (21-30) s digitálnym kľúčom a identifikáciou zamestnanca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
6 366,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007590 |
organizačné zabezpečenie podujatia pre Klub bratislavských učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
1 110,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007591 |
znalecký posudok č. 53/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
