| 1220007843 |
zabezpečenie - Športový deň MsP 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 693,60 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007854 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007814 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Kudríková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007815 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Vaškovičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007859 |
kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
5 456,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007847 |
trávnik, tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
403,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007875 |
dochádzkové karty pre KP 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
504,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007861 |
podporná konštrukcia poškodnej konzoly na nájazde Lavka L342 Zlaté piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 076,73 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007862 |
výroba a montáž zábradlia na Karpatskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 323,52 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007863 |
výmena poklopu na šachte na ul. Astronomická/Ružinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
477,04 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007835 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
17,64 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007856 |
právne poradenstvo 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
918,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007857 |
uskladnenie tovaru 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
145,08 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007806 |
kontrola zariadení detských ihrísk a workout ihrísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
2 160,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007858 |
technické a personálne zabezpečenie "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HURRICANE, s.r.o. |
36749966 |
|
4 831,82 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007838 |
servisný zásah na klimatizačné zariadenia Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
5 146,22 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007877 |
jarná profylaktická prehliadka 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
5 843,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007878 |
termostatické hlavice pre Novú radnicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
2 139,94 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007879 |
termostat. hlavice a aretačné kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
354,24 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007829 |
odstránenie zatekania - podzemné garáže Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
61 802,23 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007851 |
prieskum radónu v pôdnom vzduchu a meranie objemovej aktivity v ovzduší jestvujúcej stavby-Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG-E, s.r.o. |
31388680 |
|
1 188,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007832 |
catering - zasadnutie mestskej rady 14.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
142,51 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007833 |
catering - zasadnutie mestskej volebnej komisie 06.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
78,90 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007852 |
vložné na odb.konferenciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
574,34 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007846 |
monitoring povrchových vôd pred výstavbou trate NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOtest, a.s. - organizačná zložka |
46925996 |
|
9 468,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007876 |
oprava bežeckého pásu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
105,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007880 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
878,76 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007867 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
148,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007868 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 322,16 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007869 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
789,38 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
