| 1230002510 |
vyťahovanie zbernej nádoby 03/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002560 |
správa domov - nebyty 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002509 |
výťah 01-03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002553 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002278 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002550 |
elektronická komunikácia s bankami I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002538 |
nájomné - pozemok Púchovská 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 854,23 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002530 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002543 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002492 |
technicko-organizačné zabezpečenie "Zásadný víkend IV." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 308,41 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002494 |
Deň učiteľov, nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
138,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002495 |
CTL CSOB maraton |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002496 |
CTL BMD 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002497 |
tabuľky zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
150,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002549 |
odobratá strava 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
5 742,98 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002500 |
tematický monitoring 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002187 |
oprava poškodenej dlažby a montáž stlpikov na Jeseniovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
87,21 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002513 |
elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002493 |
odvysielanie programov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002512 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002415 |
dobropis za rok 2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
-2 045,33 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002498 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
6 484,17 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002499 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 453,10 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002522 |
dobropis za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1 962,29 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002518 |
znalecký posudok č. 21/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
420,00 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002537 |
stavebné práce 03/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
240 577,28 € |
12.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002501 |
vodné,stočné Batkova 2, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002503 |
zrážky Batkova 2, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002502 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,27 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002563 |
zrážky 03/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
