| 1220007986 |
vyspravenie výtlku - letné obdobie - obvod 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 257,61 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007974 |
zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciah I a II triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
4 680,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008006 |
zapojenie kamerového systému na Tyršovom nábreží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 483,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008007 |
rozšírenie kamerového systému Nám. 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 782,85 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008008 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 288,87 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008009 |
rozšírenie kamerového systému Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
10 652,64 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008010 |
rozšírenie kamerového systému Skate park pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
6 021,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007998 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 284,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007968 |
odstránenie havarijných stavov a poškodení z vytápania zo strechy, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 521,62 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007969 |
vyčistenie výťahovej šachty, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
701,50 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007970 |
odstránenie havarijného stavu soc.zariadení, Blagoevova 9/prízemie a 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
255,60 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007971 |
zabezpečenie objektu proti vstupu a úniku vody, Chata Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
303,42 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007972 |
odstránenie havarijného stavu- rozvody, Uršulínska 6/podkrovie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
22 582,54 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007973 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej bleskozvodovej sústavy, Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 502,76 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007952 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
195,39 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007953 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Česká 4/byt 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,47 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007954 |
odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie el.rozvádzačov na 4.p, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,46 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007955 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,93 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007956 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
473,96 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007958 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, O.Štefanka 5/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
198,83 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007959 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
208,23 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,17 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007975 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 496,16 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007976 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 990,80 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007977 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
528,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007978 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 618,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007979 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 535,32 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007980 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 171,56 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007981 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
12 668,04 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007988 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.1
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
8 260,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
