| 1220010063 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.10.-28.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010061 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia internátu SOU - ZB"
zapojiť 453 v sume 87.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studený architekti s. r. o. |
44246897 |
|
87 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010073 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 856,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010066 |
rámček,yásuvka,spínač,kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
711,50 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010075 |
práca s programom bratisl.podujatí, posúvanie program.tipov na in.ba 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010056 |
prenájom kamerového systému 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010057 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010058 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010059 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010060 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010071 |
príprava nástrojov na zber údajov a čiastkový zber a spracovanie údajov o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
6 300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010076 |
školenie pracovníkov - Krízová intervencia pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Nepokojné deti |
51237652 |
|
500,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010067 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010069 |
provoz,údržba a podpora vismo 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010070 |
prenájom hnuteľných vecí 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010050 |
údržba zelene obj. OTS2204947 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
482,69 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010051 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 030,98 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010052 |
údržba zelene obj. OTS2204970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 952,48 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010053 |
údržba zelene obj. OTS2204946 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
802,37 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010054 |
údržba zelene obj. OTS2203535 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 464,44 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010055 |
údržba zelene obj. OTS2203536 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 466,82 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010065 |
opravy povrchov stien a maľovanie v ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 476,27 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010068 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
444,77 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010064 |
cateringové služby na 3.wokshop Magistrát bez odpadu ROPO a MsP 23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
322,44 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010032 |
Wifi Bratislava 10/2022
dobropis fa č. 220208503 - KDF9607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010029 |
notárska úschova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
40,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010030 |
úschova listín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010022 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul.
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
259 561,66 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010028 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
235 823,32 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010027 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
3 603,30 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
