| 1230002561 |
zrážky 03/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002564 |
zrážky 03/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002562 |
zrážky 03/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002558 |
strážna služba 03/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002559 |
strážna služba 03/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002489 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002555 |
strážna služba 03/2023, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002557 |
strážna služba 03/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002554 |
strážna služba 03/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002520 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
644,64 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002490 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
110,40 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002539 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
194,47 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002515 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
864,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002529 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002533 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002528 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 691,17 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002535 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,44 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002548 |
prenájom rádiostaníc 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002526 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002527 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002534 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002524 |
mes.support 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002531 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,82 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002532 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 800,74 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002511 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.3.-1.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 530,51 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002551 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002541 |
projektový manažment,subdodávky 03/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 141,02 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002491 |
technicko-organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 000,00 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002540 |
projektový manažment, subdodávky "P+R parkovacie domy", 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 141,02 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002525 |
UBIQUITI ANTÉNY s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 739,63 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
