| 1230002367 |
servis a prenájom predložiek, 03/2023, CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002340 |
večera - projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
El Gaucho SK, s. r. o. |
51276721 |
|
737,22 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002387 |
upratovacie práce 03/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002386 |
Daňové poradenstvo v zmysle objednávky č. OTS2301632 (konzultácie k memorandu). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
94,01 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002376 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002341 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
103,68 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002364 |
stavebné práce "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11-Dom hudby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
84 512,84 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002352 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb na Bottovej 7, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 043,41 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002353 |
nájomné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002368 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002369 |
služby MONITORA 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002314 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.2022-9.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-32,84 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002315 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.2021-9.3.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-28,97 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002345 |
spoluúčasť, PU 9852526345, BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002385 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 692,54 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002390 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.2.-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,24 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002391 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.2.-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 024,60 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002374 |
farby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
6 983,81 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002333 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
176,82 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002334 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Česká 4/byt 401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
241,63 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002335 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčnej vodoinštalácie a nedokurovania, Tománkova 5/byt 78,24,92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
523,73 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002332 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčnej kanalizácie, Kopčianska 88/byt16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 348,24 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002331 |
odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov po vytopení, Česká 4/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,42 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002321 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Pribišova 8/byt 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
339,03 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002325 |
pohotovostná havarijná služba byty 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002320 |
odstránenie havarijného stavu poškodených vchod.dverí, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
164,74 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002322 |
odstránenie havarijného stavu - opravy okien a dverí, H.Meličkovej 11A/byt 12,13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
453,21 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002324 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Rezedova 3/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
118,23 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002327 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 932,79 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002316 |
odstránenie havarijného stavu odutého padajúceho obkladu v kúpeľni, Kopčianska 88/byt 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 841,30 € |
06.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
