| 1220007782 |
orezy stromov Lovinského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 912,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007803 |
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy - analytická časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
57 492,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007783 |
oprava vadných sľučiek na križovatkách BA326-D9 a BA390-D4,D5,D6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 800,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007784 |
oprava káblovej poruchy medzi radičom a stožiarom č. 8 na križovatke BA324 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 093,98 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007785 |
pravidelný servis ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A 2.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 024,44 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007786 |
oprava križovatky BA541 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 577,54 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007787 |
oprava a údržba CDS stožiarov na križovatke BA634 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
921,06 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007788 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 420,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007789 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 176,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007802 |
odstránenie vytápania bunky č. 209 v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,12 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007761 |
oprava dažďového zvodu Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
710,42 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007762 |
oprava vodovodnej prípojky Sekulská 3/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 820,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007763 |
oprava rozbitých okien Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
457,86 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007764 |
zabezpečenie proti vstupu nežiadúcich osôb Nám. slobody/stánok kebab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,28 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007733 |
oprava elektroinštalácie, odstránenie závad na vodoinštalácii Kopčianska 88/byt č.14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,10 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007734 |
oprava elektroinštalácie Budyšínska 1/SP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
297,47 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007735 |
oprava nedokurovania Česká 4/byt č. 409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
173,84 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007736 |
oprava vodoinštalácie a elektroinštal.predmetov Rezedova 3/ byt č.17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,31 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007737 |
oprava neprístupných dverí Pri Habánskom mlyne 8/pivnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
83,82 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007738 |
odstránenie vytápania, oprava vodoinštalácie O. Štefanka 5/byt č. 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
311,61 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007739 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 2,31,52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
246,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007740 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 74,84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
528,23 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007741 |
oprava na rozvode ÚK Rezedova 3/byt č. 93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,27 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007742 |
oprava kúrenia-vytápania z ÚK Kopčianska 86/byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
536,45 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007743 |
kontrola PO Kúpeľná 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,64 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007744 |
oprava kuchyne Rezedova 3/byt č. 147 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
652,21 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007745 |
vypratanie a dočistenie kontajnerového stojiska Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
747,22 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007746 |
dočistenie kontajnerového stojiska Budyšínska , Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
495,41 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007747 |
kontrola PO Vajanského 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,56 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007748 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
158,65 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
