| 1230002244 |
vodné,stočné Prievozská podchod, 27.9.2022-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,46 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002249 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 752,80 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002277 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-258,00 € |
04.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002222 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.9.2022-27.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,45 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002284 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 01.03.-28.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002308 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002309 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002307 |
deratizácia - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002247 |
orezy stromov - Krajná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002234 |
deratizácia - objekty Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002235 |
deratizácia - Beňadická 21 Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002246 |
oprava dlažby v podchode na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
69 634,94 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002248 |
čistenie ul.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
644,63 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002233 |
deratizácia - Blumentálska 10 garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002290 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
350,00 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002279 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002236 |
využívanie systému EGRANT 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
3 600,00 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002291 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 736,69 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002293 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 759,71 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002301 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,vodoinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,34 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002292 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 53,24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,53 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002298 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 14,55,104,94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,64 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002250 |
vypracovanie a odovzdanie PD Mimoriadna prehliadka oporných múrov na Podkolibskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
5 633,88 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002295 |
odstránenie havárie upchatej kanal.prípojky, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
529,92 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002296 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 114,112,35,36,25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
329,83 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002297 |
odstránenie havarijného stavu-výpadky prúdu,elektroinštalačné práce, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
273,17 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002300 |
odstránenie havarijného stavu poruchy na plyn.kotli, Hradská C/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
763,03 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002304 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
803,97 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002305 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A/byt 6,26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,59 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002294 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
781,44 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
