| 1220009824 |
odburiňovanie obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
456,22 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009825 |
čistenie žľabov - Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 263,18 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009826 |
orezy,výruby stromov - Dostojevského rad,Mudroňova,Floriánske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 027,74 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009816 |
ZDZ - POD Tbiliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
766,68 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009817 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 110,78 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009818 |
ZDZ - DZ 11POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
870,60 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009819 |
DZ 12 PP sklad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 246,20 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009820 |
ZDZ - DZ 10 obnova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 972,64 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009821 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 419,28 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009831 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.10.-16.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,01 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009745 |
obrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
65,10 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009804 |
sprchovacie sety - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
395,62 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009785 |
voda,teplo 05/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 763,19 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009786 |
voda,teplo 01/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 553,06 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009780 |
mes.kontrola EPS 11/2022, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
56,40 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009744 |
mes.kontrola EPS 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009740 |
oprava EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
346,46 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009813 |
cisco switch
.
RF, prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
6 336,72 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009739 |
servis zelenej steny Plantbox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
606,00 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009803 |
program na výpočet hluk.záťaže vo vonkajšom prostredí CednaA 2 licencie
.
prosim zapojit 454 RF v sume 19.674,96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o. |
31372121 |
|
19 838,40 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009815 |
uterák na ruky 30x50, mix farieb, 900 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
|
864,00 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009800 |
PD Cyklotrasa most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
5 544,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009790 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.10.-17.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009791 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.10.-17.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
383,81 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009794 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 557,36 € |
24.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009778 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.10.-14.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,14 € |
24.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009777 |
odb.prehliadka zdvíhacích zariad. horného a dolného javiska v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
1 910,00 € |
24.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009795 |
občerstvenie na Medzinárodný deň projektového riadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
429,12 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009805 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
460,08 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009801 |
hygienické potreby, autopotreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
2 258,51 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
