| 1220007728 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
78,48 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007685 |
servis - KUBOTA GZD 15II/ K10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 534,01 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007686 |
servis - KUBOTA G-23II/ K02 BA-ZB668 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
312,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007687 |
servis - AVANT 760i/ BAZC847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
964,69 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007688 |
servis - KUBOTA ST-341/ T02 BT414AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 800,59 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007689 |
servis - KUBOTA GZD/21/K12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
690,05 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007690 |
servis - KUBOTA G-23II/ K06 BA-ZB080 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 433,44 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007715 |
dodávka vody 6.8.-5.9.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,37 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007729 |
rekonštrukcia a upgrade systému klimatizácie v stanici MsP Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
27 333,35 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007725 |
poplatok na konferenciu Tatry 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
240,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008269 |
Faktúra na občerstvenie - otvorenie stanice MsP Stavbárska 01.10.2022 - podľa objednávky OTS2204149 v celkovej výške 603,60 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
603,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007724 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
251,69 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007726 |
elektrina vyúčt. 08/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007714 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
292,75 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007713 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 448,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007712 |
licencie odborných programov Judikáty.info a Zákony.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
1 825,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007732 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
309,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007709 |
provízia za predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
63,01 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007710 |
provízia za predaj parkovného 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
37,06 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007719 |
stavebné práce 08/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
307 803,24 € |
22.09.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007680 |
servis WC v Sade Janka Kráľa 33.-36.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
21.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007647 |
odplata mandatára 09/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007648 |
odplata mandatára 09/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007649 |
odplata mandatára 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007650 |
odplata mandatára 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007651 |
odplata mandatára 09/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007652 |
odplata mandatára 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007653 |
podiel prev.nákladov 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007656 |
odplata mandatára 09/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007657 |
odplata mandatára 09/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
