| 1220007663 |
upratovanie spol.priestorov 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007664 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007665 |
správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007666 |
správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007667 |
upratovacie práce 09/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007682 |
BA-053XK parkovné v termíne 12.05. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
133,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007683 |
BA-XA897 parkovné v termíne 30.04. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
147,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007684 |
BL-514TY parkovné v termíne 20.01. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
267,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007646 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.10.2021-31.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
380,12 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007643 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007660 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007661 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007662 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007673 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,93 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007658 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007654 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007626 |
vodné Kamenné nám., 13.6.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007627 |
údržba zelene obj. OTS2203533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 922,88 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007628 |
údržba zelene obj. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 762,48 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007631 |
poradenské služby 05,06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
924,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007632 |
poradenské služby 07,08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
912,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007644 |
prevádzkovanie toaliet 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 232,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007638 |
náklady spojené s prevádzkou skladu a výdaju hyg.potrieb v Asistenčnom centre na Bottovej ul. 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 535,90 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007655 |
odborný seminár 20.09.2022 Anonymizácia osobných údajov a obch. tajomstva pri zverejňovaní zmlúv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007675 |
Faktúra na výrobu viest s potlačou pre aktivitu Nočná pomoc v počte 20ks podľa objednávky č. OTS2203332 v cene 444,00 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
444,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007678 |
závozy na inštitúcie in.ba, 8.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007679 |
neadresná distribúcia do schránok domácností in.ba, 5.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 906,39 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007620 |
mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007629 |
office internet L 11.9.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007676 |
odvysielanie programov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
