| 1230002299 |
odstránenie havarijného stavu-elektroinštalačné práce, Kopčianska 88/byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
335,14 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002302 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,odstránenie vytápania Kopčianska 86/byt 12,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
463,56 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002303 |
odstránenie havarijného stavu poruchy na plyn.kotli, Hradská 140B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
531,63 € |
04.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002228 |
odstránenie havarijného stavu upchatého kanal.potrubia, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 025,86 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002241 |
údržba zelene obj. OTS2205488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 776,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002256 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002255 |
toal.papier, utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
641,52 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002242 |
údržba zelene obj. OTS2301463 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 517,42 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002261 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 438,38 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002281 |
členský príspevok na rok 2023 - mestské a obecné úrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
100,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002282 |
využívanie systému Nalgoo ATS 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002225 |
odvoz KO 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002276 |
konferencia Květiny v městské zeleni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
321,11 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002239 |
mandátny certifikát,čítačka čip.kariet,čip.karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
581,28 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002252 |
vypracovanie znaleckého úkonu 20/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 680,00 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002264 |
interiérové vybavenie, nábytok na Stavbársku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 180,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002265 |
ubytovanie na konferencii o obecnej polícii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CENTRAL PARK FLORA s.r.o. |
07480113 |
|
419,38 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002258 |
cestovné náklady IvO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002257 |
cestovné náklady Ivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
19,20 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002238 |
prenájom rackov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 600,07 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002224 |
elektrina vyúčt. 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
82,69 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002223 |
elektrina vyúčt. 1.1.-10.3.2023, Vajanského nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
21,47 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002254 |
spotreba el.enrgie v areáli Púchovská 16, 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
54,08 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002283 |
Vytvorenie MS Word Template pre typ dokumentov spojených s komunitným plánvaním (monitororvacie správy, akčné plány apod) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
gridworks s. r. o. |
50556720 |
|
720,00 € |
04.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002287 |
Nájom a servis toaletnej kabíny pre invalidov 9.-.12.týždeň, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
04.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002251 |
právne poradenstvo 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 381,75 € |
04.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002240 |
záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 590,00 € |
04.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002221 |
vytýčenie sietí Miletičova, Pečnianska, Rožňavská, Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
708,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002216 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002214 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
