| 1230002633 |
testovanie skenovacieho auta pre kontrolu parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
12 000,00 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002635 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 998,86 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002636 |
projektový manažment 03/2023 "R55 Podkarpatská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 441,35 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002638 |
projektový manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 03/2023 "R12 Ostružinový chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 469,34 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002641 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,00 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002661 |
plyn vyúčt. 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 339,78 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002664 |
plyn vyúčt. 03/2023 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 639,50 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002632 |
provízia za predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
7 265,70 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002655 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002660 |
plyn vyúčt. 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 917,91 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002670 |
údržba a a oprava komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 861,24 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002646 |
výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BECO, a.s. |
54267102 |
|
11 529,00 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002647 |
Projektové energetické hodnotenie k technickým halám B,C,D pre projekt Areál Technická zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIPA PRO s.r.o. |
51971968 |
|
1 800,00 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002631 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.3.-8.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002656 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
14.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002673 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
873,46 € |
14.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002658 |
elektrina vyúčt. 03/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
350,47 € |
14.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002663 |
elektrina 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 877,46 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002667 |
elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 144,44 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002675 |
Gunduličova 10, elektrina 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 841,66 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002657 |
elektrina 03/2023 Gorkého 17 admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
806,18 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002665 |
elektrina 03/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 176,25 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002672 |
elektrina 03/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
127,04 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002671 |
elektrina 03/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
22 506,62 € |
14.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002605 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002606 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002607 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002612 |
Práca,mzdy a odmeňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
262,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002611 |
zákl.kurz rezu stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
455,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002609 |
koučování s doc.Radvanem Bahbouhem PhD. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QED GROUP a.s. |
24735884 |
|
1 856,80 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
