| 1220008100 |
kolíky na zábrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISIMEK, s.r.o. |
53564316 |
|
446,88 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008115 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max. BT817AC, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008087 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
3 036,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008086 |
príprava a realizácia zabezpečenia zdrav.pomoci a služieb lekára v Asistenčnom centre 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 915,50 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008082 |
nastavenie a zaregulovanie rozvodu vykurovania po zateplení "ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
3 039,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008116 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008134 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion 19.9.20220 a online tlmočenie 20.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 810,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008135 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion - konzekutívne tlmočenie 21.-23.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
2 058,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008128 |
MB kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAJM s.r.o |
44835345 |
|
967,20 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008039 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
46,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008040 |
dezinsekcia Komunitné centrum Stavbárska 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
56,64 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008041 |
dezinsekcia,deratizácia MsP Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
265,92 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008044 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 748,70 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008033 |
dezinsekcia Česká 4, byt č. 403 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
106,80 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008034 |
dezinsekcia Kopčianska 88, byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008045 |
stavebný materiál na prerábku klubových priestorov ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
1 973,18 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008065 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008035 |
sťahovacie služby, ZUŠ J. Kovalskeho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 578,84 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008061 |
KUBOTA G-23II/ K01 BA-ZB666 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
893,88 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008062 |
PERUZZO 1600/PE 02, drtička konárov - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 661,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008063 |
PERUZZO 1200/PE 01,drtička konárov - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 661,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008064 |
AVANT 760i/ BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
492,74 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008038 |
drevené lyžice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
480,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008066 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 162,40 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008036 |
zásobníky na toaletný papier a hygienické odpadkové koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
438,96 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008037 |
toaletný papier a utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
628,20 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008042 |
revízna prehliadka 2 ks výťahov a 1 ks HP za 3.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008048 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
827,16 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008049 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
554,65 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008050 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187,20 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
