| 1230002682 |
tlmočenie podujatia projekt ATELIER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Entia s.r.o. |
35937122 |
|
1 516,80 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002695 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002697 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
236,14 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002696 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,92 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002692 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002718 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002743 |
nájomné za NP 03/2023 OST 992, inflácia 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
32,52 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002744 |
nájomné za NP 03/2023 OST 993, inflácia 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
31,74 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002684 |
refundácia bonusových PCL 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 936,50 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002748 |
poštové služby 03/2023 dbp. k fa č. 9001589828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-101,90 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002749 |
poštové služby 03/2023 dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-31,36 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002698 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
412,53 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002699 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
261,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002745 |
trhový report ročný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
3 840,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002725 |
čistenie podchodov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 149,57 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002763 |
opravná faktúra stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-2 954,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002694 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002751 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
80,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002764 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
213,36 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002727 |
voda,teplo 03/2023, H.Meličkovej 17-19,19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 301,29 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002753 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002702 |
vodné Hurbanovo nám.,10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002703 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O. 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002693 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002691 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002685 |
plyn vyúčt. 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 401,14 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002687 |
plyn vyúčt. 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 430,33 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002760 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002686 |
vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 673,50 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002759 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
