| 1230002873 |
znalecký posudok 27/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002890 |
Zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002876 |
vytýčenie IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002893 |
geodetické zameranie pozemkov v MČ Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
2 263,80 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002864 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002891 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 492,32 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002877 |
geodetické zameranie plôch zelene intenzity údržby I.triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
9 015,60 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002857 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002863 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,60 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002870 |
rádiokomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002859 |
deratizácia,dezinfekcia - Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
356,44 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002875 |
penetračné testy - fáza 1 megaproxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AEC s. r. o. |
31384072 |
|
6 240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002854 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 437,48 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002871 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.3.-11.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002855 |
kontrola komínov na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
267,36 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002861 |
dopojenie objektov v Pruger-Wallnerovej záhrade na rozvod ZTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 926,16 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002862 |
vybudovanie NN prípojky objektov v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 912,89 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002868 |
revízie el.spotrebičov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 940,00 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002869 |
revízie has.prístrojov a hydrantov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 262,08 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002856 |
inštalácia zásobníkového ohrievača vody na 5.posch. Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
244,54 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002892 |
PD Rekonštrukcia kotolne Mestskej knižnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regulaterm Control s.r.o. |
45992371 |
|
4 200,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002858 |
elektrina 03/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
633,65 € |
19.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002794 |
deratizácia - Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002816 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 347,76 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002825 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 084,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002770 |
odb.prehliadka a skúšky kotolne Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 422,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002833 |
večera k stretnutiu projektových partnerov - projekt Atelier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
1 833,02 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002769 |
prenájom priestoru prízemia Mirbachovho paláca -ateliér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
180,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002829 |
balík služieb Conflict check |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002811 |
dodávka tepla 03/2023 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
21 129,71 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
