| 1230008217 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
960,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008194 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJOVEY - SK, s.r.o. |
46141731 |
|
66,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008190 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 270,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008191 |
dobropis k fa č. 20230707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-1 764,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008231 |
rekonštrukcia, Rezedova 3, byt 14
zapojiť 453 vrátane DPH v celkovej výške 16 494,01 Eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 745,01 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008215 |
kontrola svetlotechnického posudku pre BD Terchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anua, s.r.o. |
46838201 |
|
972,00 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008230 |
výmena kuch.batérie, Tománkova 5,byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
218,32 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008228 |
deratizácia - Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008229 |
oprava okien, Podzáhradná 100A,byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
721,16 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008187 |
výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerovníkov v počte 575ks do zóny RU3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
12 741,13 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008195 |
vodné Hurbanovo nám., 10.9.-8.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008196 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.9.-8.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008197 |
oprava a náter zábradlia na opornom múre v Mlynskej doline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 014,07 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008220 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008222 |
vodné Röntgenova 24, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008227 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008226 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008207 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008208 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008209 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.9.-9.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008199 |
výmena a úprava poklopu na Bratislavskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
597,23 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008200 |
výmena poškodeného ul.vpustu na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
781,78 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008205 |
stavebné práce 09/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4- pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
291 560,64 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008224 |
deratizácia - Batkova 2,Bagarova 20,DS Kotva,Jurigovo nám.,Záporožská 5,Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
850,98 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008225 |
deratizácia - CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
88,38 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008193 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Fűrbecková - Odyssey |
54921520 |
|
800,00 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008206 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 051,80 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008210 |
5ks modrého atramentu do frankovacieho stroja DM300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
569,40 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008214 |
internet link Krematórium + cintoríny 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008185 |
vypracovanie rozpočtu "Rekonštrukcie objektov na Uránovej 2" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
1 020,00 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
