| 1230002804 |
teplo,voda 03/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 121,64 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002805 |
teplo,voda 03/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 291,62 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002806 |
teplo,voda 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 741,97 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002807 |
teplo,voda 03/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 234,56 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002830 |
patchcord optický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
75,51 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002795 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 354,03 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002827 |
prístup do internetu,office TV Start 11.4.-10.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002826 |
prístup do internetu 11.4.-10.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002812 |
dodávka tepla 03/2023 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
809,40 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002842 |
penalizácia za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,75 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002839 |
vyhotovenie adresného bodu zák.č.591/23 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
43,08 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002798 |
odplata mandatára 04/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002797 |
odplata mandatára 04/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002779 |
odplata mandatára 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002781 |
odplata mandatára 04/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002778 |
odplata mandatára 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002780 |
odplata mandatára 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002782 |
odplata mandatára 04/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002828 |
Padáky pre Dron - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 978,20 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002820 |
školenie - multilicencia na 15 školení - prístupy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 500,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002809 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská , 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
446,26 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002810 |
vodné Röntgenova 24, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002808 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.3.-3.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
523,81 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002837 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.3.-3.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 260,22 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002838 |
teplo,voda 03/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 206,90 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002771 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.3.-7.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002777 |
podiel prev.nákladov 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002850 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 701,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002847 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002848 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 017,30 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
