| 1230000878 |
Moto G60 108Mpx Dynamic Gray 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
17 880,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000877 |
upratovanie 01/2023, Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 791,84 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000869 |
zimná údržba 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
701,74 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000853 |
elektrina 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000851 |
odobratá strava 01/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
11 033,39 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000859 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000865 |
prevádzkové náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000875 |
internet 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000855 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,58 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000856 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000857 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,16 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000858 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000860 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 795,33 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000861 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 740,94 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000862 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
246,55 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000863 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000864 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000848 |
vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 260,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000874 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 402,43 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000868 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 926,87 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000879 |
stojany zvýšená opatrnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000880 |
CTL fašiangy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000876 |
veterinárna asanácia 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
5 837,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000870 |
zrážky 01/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 776,36 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000871 |
zrážky 01/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35 544,48 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000872 |
zrážky 01/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48 803,26 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000873 |
zrážky 01/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43 065,35 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000850 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 034,00 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000847 |
stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 168,21 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000866 |
PHM 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 935,67 € |
07.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
