| 1230005947 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.práčkový uzáver,Rezedova 3/byt 146 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,40 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005948 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 069,50 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005949 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 16,46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
416,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005950 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
218,29 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005951 |
odstránenie havarijného stavu poškodených vstup.brán., Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
445,64 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005952 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčný el.varič, Rezedova 3/byt 37,126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,81 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005953 |
odstránenie havarijného stavu po vytopení, H.Meličkovej 11B/byt 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 029,11 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005954 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčný svetelný okruh, Kopčianska 88/byt 41,42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
379,24 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005955 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
168,24 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005942 |
upratovacie práce 07/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
02.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005946 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005943 |
právne poradenstvo v spore so spol. ParCool s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 260,00 € |
02.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005886 |
oprava a údržba auta BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005887 |
oprava a údržba auta BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005888 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005889 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005890 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005894 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005891 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005892 |
oprava a údržba auta BT578HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005893 |
oprava a údržba auta BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005895 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,20 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005896 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
3,53 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005883 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,96 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005884 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005885 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
345,07 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005914 |
spoluúčasť, PU 9852234799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005899 |
Fleecové deky pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
682,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005898 |
ohrievače nôh pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VTR SLOVAKIA S.R.O. |
51112191 |
|
174,04 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005897 |
odmena za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
355 796,50 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
