| 1230002691 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002685 |
plyn vyúčt. 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 401,14 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002687 |
plyn vyúčt. 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 430,33 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002760 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002686 |
vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 673,50 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002759 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002683 |
znalecký posudok č. 9/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002761 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002681 |
vypracovanie prevádzkového predpisu kotolne na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
480,00 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002720 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 614,26 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002723 |
revízie pohybl.schodov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002722 |
revízia výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002724 |
revízie pohybl.schodov na Trnavskom mýte,Hodžovom.nám.,Patronke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002721 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 457,96 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002719 |
drobné stavebné práce v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 005,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002765 |
kôš nerezový 12l, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
93,60 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002747 |
znalecký posudok č. 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
800,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002766 |
čistiace a hygienické poteby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 355,70 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002746 |
znalecký posudok č. 13/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002690 |
provízia za predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 908,50 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002689 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
3 428,88 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002700 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002688 |
elektrina vyúčt. 03/2023 Hradská 140B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
32,16 € |
17.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002676 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 312,64 € |
17.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002678 |
elektrina 03/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
14 754,32 € |
17.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002677 |
elektrina 03/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 885,54 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002679 |
elektrina 03/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 892,68 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002680 |
elektrina 03/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 006,33 € |
17.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002714 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
432,29 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002715 |
elektrina vyúčt. 03/2023, H.Meličkovej 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
564,12 € |
17.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
