| 1230002605 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002606 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002607 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002612 |
Práca,mzdy a odmeňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
262,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002611 |
zákl.kurz rezu stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
455,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002609 |
koučování s doc.Radvanem Bahbouhem PhD. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QED GROUP a.s. |
24735884 |
|
1 856,80 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002603 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
6 946,22 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002622 |
optické prevodniky a patchcordy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
5 006,71 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002623 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
958,23 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002621 |
služby bezpečnostného monitoringu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002624 |
Metalické prevodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
387,28 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002572 |
dodávka tepla 03/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 523,86 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002597 |
dodávka tepla 03/2023 Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 501,66 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002593 |
Prieskum verejnej mienky 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
8 580,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002592 |
reklamná kampaň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
867,60 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002567 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,83 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002565 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 421,05 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002566 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 306,67 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002604 |
office internet 150,telefon M, 3.4.-2.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002619 |
systémové práce 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
340,24 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002598 |
ubytovanie Praha - Szekelyová / KC / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
386,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002620 |
internet XL 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002625 |
Rádiové antény |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
434,06 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002582 |
2x vývoz fekálneho tanku 30.3.2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002573 |
spotreba plynu, vody 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
4 126,09 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002575 |
čistenie chodníkov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
975,64 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002614 |
služby Business CityNET 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 838,62 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002615 |
ICT služby za 03/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 475,10 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002588 |
nájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Horský park |
30815746 |
|
50,00 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002599 |
dodávka tepla 03/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 904,87 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
