| 1220011444 |
nájom za NP 2023, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011432 |
konzultačné poradenstvo pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
250,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011437 |
náklady na K-BRKO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011431 |
administrácia a koordinácia projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
10 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011434 |
údržba zelene obj.č. OTS2205349 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 457,64 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011435 |
údržba zelene obj.č. OTS2203534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 032,36 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011438 |
odvoz KO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011443 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.11.-22.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
09.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011436 |
vytýčene siete VNET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 056,00 € |
09.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011450 |
vodné Čierny les 1, 24.11.-23.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,87 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011433 |
realizácia optickej prípojky MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
13 652,70 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011440 |
upratovanie spol.priestorov 12/2022, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011441 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 013,18 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011445 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
824,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011446 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.11.-26.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 401,01 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011448 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.11.-23.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
708,95 € |
09.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000001 |
prenájom výdajníkov vody 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000002 |
prenájom rackov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 272,59 € |
09.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011424 |
konzultácie a ďalšie služby IV.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011421 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
225,60 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011422 |
servis kamerového systému K203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 812,07 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011423 |
kamerový systém Kramerov Lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
8 044,94 € |
02.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011390 |
plošina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
|
131 000,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011412 |
nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
160,56 € |
29.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011415 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
97,32 € |
29.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011416 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
99,61 € |
29.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011417 |
diagnostika a oprava KL Daikin v serverovni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
596,28 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011413 |
MI Klasik 17.12.2022-16.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011392 |
MAN TGM/ Z06- BT692HU - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011391 |
MAN TGM/ N04 - BT535EL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
310,80 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
