| 1230002444 |
servis a údržba výťahov 03/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002396 |
správa virtual.server. infraštruktúry 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002467 |
dodanie polievky na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
203,28 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002466 |
občerstvenie na MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 352,90 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002449 |
kancelárska stolička 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
13 260,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002464 |
strážna služba 03/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 554,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002450 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 308,24 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002395 |
služba CLOUD 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002393 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 955,29 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002452 |
stravné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24 412,64 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002451 |
zdravotné výkony 03/2023 ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 788,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002446 |
upratovanie v AC Bottova, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
4 261,14 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002460 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.2.-26.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,73 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002461 |
prenájom rádiostaníc 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002470 |
parkovanie starostov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
146,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002473 |
poskytnutie služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002469 |
parkovanie rezidentov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002399 |
Carrier Ethernet - OLO 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002404 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002403 |
Wifi mesto Bratislava 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002400 |
dátové komunikačné služby MAG 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002401 |
Carrier Ethernet - Komisárky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002402 |
WiFi "VisitBratislava", 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002398 |
Licencie Microsoft - 12mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
503 954,64 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002472 |
parkovanie poslancov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 136,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002458 |
zrážky 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002459 |
zrážky 03/2023, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002465 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 1.3.-29.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
446,90 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002392 |
seminár PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002482 |
drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 363,54 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
