| 1220011393 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011394 |
Citymaster 1650/ C07- BT958FM - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011395 |
Citymaster1650/ C05- BT138FO - GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011396 |
MAN TGS/ S04- BT779HM - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011397 |
MAN TGS/ S05- BT162HJ - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011398 |
MAN TGS/ R02- BT513HD - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011399 |
MAN TGS/ Z05- BT164HJ - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011400 |
MAN TGS/ S03- BT664HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011401 |
MAN TGS/ R04- BT765HM - tachograf, GPS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011402 |
Multicara31/M05-BT223CV - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011403 |
MAN TGS/ N06 - BT523EL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
344,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011404 |
MAN TGM/ Z07 - BT168HJ - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011405 |
MAN TGS/ S02 - BT289HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011406 |
MAN TGS/ S01- BT659HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011407 |
MAN TGS/ R03- BT665HH - tachograf, GPS.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
773,76 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011408 |
Multicara29/M02-BT534CA - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011409 |
Multicara31/M07-BT509CR - STK, EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011410 |
Multicara31/M03-BT551CR - STK, EK. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011411 |
Multicara31/M04-BT514CR - STK,EK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011414 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
17,51 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011418 |
odstránenie vytápania - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
468,29 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011419 |
sklenárske práce - Laurínska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
290,80 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011420 |
výmena kotla - Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 283,40 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011389 |
dodanie a montáž klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
15 556,55 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011386 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
19 471,76 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011387 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
20 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011385 |
oprava sociálnych zariadení OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 463,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011367 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 782,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011368 |
Routre s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
215 980,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011369 |
licencie a podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
153 731,28 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
