| 1230002601 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 006,85 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002602 |
servis M31 BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
769,74 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002600 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení , DPOH Gorkého 17, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002583 |
zdravotnícke pomôcky 03/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
41,32 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002618 |
Front-end vývoj digitálnych služieb-programátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002576 |
zrážky 03/2023 Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002578 |
zrážky 03/2023 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002579 |
zrážky 03/2023 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002577 |
zrážky 03/2023 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002571 |
občerstvenie na sretnutie zástupkyne riaditeľa MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
199,87 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002595 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002581 |
orezy stromov - Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 868,90 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002587 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov, vypracovanie správy č.1, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002574 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IB-Elektro s.r.o. |
46375210 |
|
14 892,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002584 |
znalecký posudok 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
230,00 € |
13.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002570 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia v DPOH 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002586 |
veterinárna asanácia 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 095,00 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002596 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 03/2023 "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002580 |
Rekonštrukcia Nám.Slobody - II. fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
159 809,27 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002608 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
80,00 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002617 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
76,51 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002613 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 01,02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
112,98 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002568 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
669,10 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002616 |
internet link Krematorium+cintoríny 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002591 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
7 680,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002589 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 560,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002569 |
prístup k spoplatneným článkom v internet.denníkoch Odpady-portal.sk,Energie-portal.sk,Voda-portal.sk a predplatné Odpadové hospodárstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
96,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002594 |
Práce - revitalizácia parku Motýlia lúka - Dod.č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
15 533,42 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002590 |
vyšetrenie platanu v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
960,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002585 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
