| 1240009389 |
Dobropis ku KDF 1240002403 skript v Module CEP v zmysle obj. OTS2400940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-444,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009304 |
Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
3 870,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009311 |
vyúčt. teplo 10/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 412,45 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009215 |
Internet XL bez viazanosti 01.11-30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009276 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,74 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009233 |
refundácia bonusových PCL 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 048,50 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009184 |
Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 402,13 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009203 |
Obal se zipem Ruhhy 17230 Vakuový pytel sada 10 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,05 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009205 |
Stojan na dokumenty SIGEL Prezentační stojan L, A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009201 |
Vakuový pytel Ruhhy 22129 Vakuový pytel sada 15 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,23 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009202 |
Reklamní stojan TECTAKE A1 oboustranný, šedý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,46 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009204 |
Paraván Shumee 1dílný krémově bílý 175×180 cm, 320735 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
64,24 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009164 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,54 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009114 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009115 |
pres.hlas.systemu a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009112 |
Odstránenie VDZ vysokotlakovým vodným lúčom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
3 375,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009157 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009159 |
účastnícky poplatok za ONLINE odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
1 190,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009158 |
pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ |
32358792 |
|
1 772,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009108 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009109 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009104 |
Tématický monitoring za oktober 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009094 |
demontáž monitorovacích zariadení Xmarton zo SMV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
361,20 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009093 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
797,46 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009101 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
401,64 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009089 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009066 |
školenie Komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009086 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
50,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009008 |
provízia za predaj parkovného 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
21,43 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008966 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
