| 1260007731 |
Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies s. r. o. |
50695801 |
|
3 305,50 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007693 |
Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007688 |
prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. |
51733064 |
|
51,78 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007680 |
provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 310,31 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007590 |
autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
550,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007611 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
525,83 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007614 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
399,75 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007613 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
265,68 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007612 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
559,04 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007585 |
Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
1 099,80 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007596 |
upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007584 |
psychologicke poradenstvo 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
592,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007603 |
Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007605 |
Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 191,14 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007540 |
Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
188,19 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007541 |
Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
195,57 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007536 |
Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
182,04 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007571 |
Smaltované domové číslo 200x150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
25,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007527 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007530 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007528 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007529 |
Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007549 |
opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
81,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007518 |
STAFFINO feedback platform 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 080,01 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007539 |
Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007533 |
Káva 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 212,02 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007548 |
SOC security monitoring 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007547 |
Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
799,50 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007455 |
nájomné 4Q/2026 (Púchovská, P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 395,01 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007484 |
Asistencia - kľúče v šachte, Výťah: 70000010957, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
