| 1260005954 |
2194 - Stojan na noviny, výška 110 cm - - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
261,14 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005928 |
PU č.: 957 420 5903, AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005943 |
Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 6/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
2 187,18 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005811 |
mesačné a iné poplatky 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005799 |
Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 676,92 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005807 |
Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 302,87 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005803 |
Strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
115,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005800 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005728 |
sada signalizačných diskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
2 384,35 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005729 |
odchytové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
382,29 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005717 |
Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005746 |
Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
36231312 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005741 |
Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
46,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005747 |
2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
600,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005718 |
ďalekohľad, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAPIER s.r.o. |
44565445 |
|
885,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005734 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005720 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005740 |
Polievanie okolia ŠH Pionierska - Dobropis ku KDF1260005734 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
-1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005735 |
refundácia 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
12 096,60 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005736 |
refundácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 006,70 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005737 |
refundácia 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 458,30 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005732 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 560,41 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005779 |
servis a oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
296,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005726 |
Služby coworkingu za obdobie 1.6.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005719 |
20260603_Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
511,68 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005752 |
Kábel predlžovac ° 3 zásuvkový /10m/ s vypina T om |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
115,44 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005731 |
Konferencia Cyklomestá 2026, 10.6.2026, 2xMAG (Spanielova, Polakova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
198,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005738 |
Doprava k objednávke č . OB2501832 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
590,40 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005745 |
ST3557000019 CK kantovka 28/14/6,5 (R 3,5) - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bauintegra, s.r.o. |
50424165 |
|
2 631,59 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005777 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,24 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
