| 1240010888 |
záloha za prepravnú a pohotovostnú službu 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
2 928,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010771 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 631/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010872 |
správa domov nebyty 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
678,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010886 |
Hydro - fontánka na pitie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
1 474,13 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010671 |
produkčné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
72,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010696 |
Organizačné a tech.zabezpečenie - program Vianočný večierok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 497,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010548 |
internet 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010547 |
internet 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010546 |
internet 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010595 |
Oddelovace cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GUMEX SK, spol. s r.o. |
36366811 |
|
9 994,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010633 |
Stavebný dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
24 998,40 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010620 |
prevádzka systému moderneobce.sk 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010631 |
fotoservis 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010562 |
druhá časť modulu Management pohľadavok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
2 841,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010648 |
Vypracovanie hodnotenia a arboristických posudkov na stromoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
30 168,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010642 |
Doplnenie kľúčového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
96,24 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010553 |
redigovanie, jazyková korektúra in.ba 12/2024-01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010574 |
Provízia za predaj parkovného 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
108,89 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010507 |
služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
18 423,94 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010494 |
dodávka tepla 18.8.-30.11.2024,Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 205,78 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010433 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
193,67 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010446 |
Rozvoj MOS 2024 - prípojka Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
175,18 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010486 |
Internet XL bez viazanosti 01.12-31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010359 |
Cyklostojan 28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
9 912,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010476 |
stavebné práce Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
520 503,65 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010394 |
STAFFINO feedback platform 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 032,60 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010420 |
ZoD MAG 195313/2022 stavebné práce pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.10.2024 - 20.11.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 100 240,64€, Na úhradu DÚ 102 880,48€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
514 402,40 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010380 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
25,86 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010424 |
Vápenec šľapák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kameň Slovakia s.r.o. |
35949198 |
|
5 045,38 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010484 |
upratovacie práce 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 416,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
