| 1260002161 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-4,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002092 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-16,00 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002091 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-25,76 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002130 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002131 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002137 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002138 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002141 |
Nájom OST 982 na Matejkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002135 |
Nájom v objekte OST 985 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002136 |
Nájom v objekte OST 655 na Mierovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002128 |
Nájom v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002129 |
Nájom objekte OST 988 na ulici J. Stanislava - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002139 |
Nájom v objekte OST 979 na ulici L Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002140 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002126 |
Nájom objekte OST 990 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002133 |
Nájom v objekte OST 983 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002125 |
Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002127 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002132 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002134 |
Nájom v objekte OST 984 na Pribišovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002150 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026 Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,97 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002063 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002064 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002047 |
Dodávka a montáž - Výmena okna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
2 181,63 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002028 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002065 |
2ks Licencie VMware Avi Load Balancer 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002026 |
poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
-103,18 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001950 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 784,83 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001952 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 452,58 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001923 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
726,80 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
