| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004205 |
ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004210 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 280,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004239 |
stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 715,15 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004193 |
Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004182 |
letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all
Nataša Ďuricová
Monika Lacková
Eva Surovková
Daniela Drgoňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 704,00 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004196 |
žalúzie vertikálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATAT s. r. o. |
45271984 |
|
376,26 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004177 |
Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Botlóová - WOLF |
41637780 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004143 |
Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
577,39 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004160 |
portál Odkaz pre starostu-verzia Máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004122 |
Faktúrujeme Vám prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový háj (spoločenská sála), dňa 18.5.2026, za účelom usporiadania podujatia: Pýtajte sa primátora v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
2 050,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004080 |
[RVK] Kolaudačný rozbor vody Povinný rozbor vody na kolaudáciu domu alebo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004081 |
Vytvorenie ilustrácie 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Kristína Saganová |
54863482 |
|
2 000,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004078 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
455,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004079 |
Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004083 |
Fakturujeme Vám prepravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
480,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004069 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004082 |
Koncert kapely O Gadže Bašaven v ubytovni Fortuna dňa 15.5.2026 o 17:00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čalado medzipriestor o.z. |
52334252 |
|
500,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004091 |
Piktogramy BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,08 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004098 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
932,25 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004038 |
montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARPOL projekt, s.r.o. |
36642266 |
|
940,95 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004054 |
Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004037 |
Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
2 410,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004040 |
Fakturujeme Vám nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BMC International, a.s. |
47258861 |
|
246,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004030 |
1 X 3,0 KG WGas Baloon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
116,73 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004049 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
137,34 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004021 |
Ristretto Intenso Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
683,06 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
