| 1260004039 |
Lavičky 50ks s operadlom + 30ks bez operadla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
70 567,44 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004050 |
vyjadrenie k Cunovo II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
110,70 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004017 |
čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003998 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004007 |
1 Poskytnuté služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ares Security Services, s.r.o. |
35764007 |
|
159,90 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003979 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 507,44 € |
17.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003957 |
profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
1 028,00 € |
16.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003955 |
SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, (SFP moduly) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
226,82 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003930 |
Refakturácia odpadu + prejazdové kilometre za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
675,53 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003873 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
505,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003883 |
Cheerleaders |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. |
52472281 |
|
900,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003874 |
služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VB Management s.r.o. |
53513657 |
|
4 957,60 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003920 |
VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
2 600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003911 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003914 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003913 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003915 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003912 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003887 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 037,37 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003885 |
Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 647,47 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003886 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
242,17 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003799 |
Dátová služba M2M pre kamery 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003801 |
Internet XL bez viazanosti 01.05-31.05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003802 |
elektrina VO, správa odberných miest, refakturácia EE 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
251 516,23 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003775 |
LÚ a ZÚ komunikácií, časť 2-BA V., služby 04/2026
proforma objednávky OBP2600736, OBP2600556 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
100 182,45 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003854 |
provízia za úhradu parkovného 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 721,34 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003826 |
Rozvoj MOS - modernizácia optickej trasy Bazova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 632,02 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003778 |
Office365 Extra File Storage 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003776 |
Hany Meličkovej 11_500486 13.04.2026 500486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 757,51 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003795 |
Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 889,33 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
