| 1260003288 |
Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
2 595,30 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003236 |
Meracia technika na vyhodnocovanie teplotných parametrov prevádzky tepelných technologických celkov; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AREKO, s.r.o. |
31377530 |
|
3 882,50 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003214 |
Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACRO COMPONENTS s.r.o. |
31562744 |
|
1 476,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003169 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003170 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003115 |
Oprava bytu č. 34 v BD Pribišová 8 - Objednávka číslo OBZ2600205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
7 483,35 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003124 |
Fa za „Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Mýtny domček Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AEGEO s. r. o. |
51117584 |
|
2 066,40 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003096 |
ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. |
36601781 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003125 |
Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-2 017,20 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003114 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
110,00 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003073 |
Konferencia Green Building Summit 2026, 18.3.2026, 1xMAG Hrabovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003085 |
Oponentský posudok technické studie pro MČ Bratislava-Lamač dle objednávky č. OBB2600153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORGREZ ECO s.r.o. |
19058080 |
|
5 500,00 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003093 |
Znalecký posudok SNM/26/026/LZ, zo dňa 03.03.2026, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003068 |
Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
7 860,93 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003074 |
CD/DVD ochranný obal, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
43,60 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003069 |
Zameranie inžinierskych sietí Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANUP-GEO s. r. o. |
56624328 |
|
184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003077 |
refakturacia odťahu Antolská - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
123,00 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003095 |
Aktualizácia projektu PBS pre obchodný priestor č. 1 a 3 v BD Muchovo Námestie č. 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DSTeam s.r.o. |
46659021 |
|
676,50 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003067 |
Papierové karty - Magistrát hlavného mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 230,00 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003058 |
Zabezpečenie Rodinného behu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAŠA ATLETIKA |
51151197 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003027 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600697 AMSTERDAM - Polesňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
429,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003057 |
Na záldade objednávky 0882600550 Vám fakturujem zabezpečenie cvičenia pre verejnost' |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Maroš Molnár – MOLFIT |
35302178 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003052 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 20.03. - 19.04.2026 , Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
9,10 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003053 |
dodávka tepelnej energie za obdobie: 19.03. - 18.04.2026 , Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,45 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003056 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 296,00 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003026 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
14 223,47 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003025 |
Propagač ný materiál pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 179,57 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003049 |
vizitky 85x55mm_100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,55 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
