| 1250010232 |
poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
-221,77 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010140 |
Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc
pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
1 108,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010139 |
Objednávka materiálu pre MTT - práca v teréne - Drink Check Test samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. |
28480830 |
|
885,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010093 |
repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 )
započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,67 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010058 |
Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 494,44 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010066 |
elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-40,45 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009948 |
uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
600,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010000 |
fotoservis 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
234,90 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009909 |
Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
380,69 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009911 |
inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
20 910,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009902 |
Inzercia v časopise DEVEX 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
499,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009906 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za október 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
439 229,92 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009907 |
ubytovanie VILNIUS - Štefániková Veronika / KP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
197,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009883 |
Poplatok za vyjadrenie
uhr. platobnou kartou OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009848 |
provízia 01-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
22,56 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009891 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
178,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009858 |
oprava a údržba BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 131,82 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009868 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009884 |
Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JuroJanak s.r.o. |
53662695 |
|
1 410,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009857 |
Realizácia revízie zóny SMO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 537,67 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009722 |
refundácia bonusových PCL 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 669,10 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009805 |
prezutie AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,57 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009760 |
oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 661,08 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009763 |
oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 373,71 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009728 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
668,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009821 |
Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
208,80 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009786 |
čistiaci tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
868,53 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
