| 1240011399 |
upratovanie spol.priestorov 12/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011335 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011203 |
Servis a údržba výt'ahu 12/2024, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011173 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
286,56 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011180 |
BT 184 HJ : oprava a servis automobilu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
495,61 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011181 |
Balená voda - Dolphin 19 l - 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,15 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011182 |
Sanitácia Výdajníka na balenú vodu - 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
131,70 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011183 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
26,34 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011184 |
Balená voda - Dolphin 19 l - 7ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011185 |
Balená voda - Dolphin 19 l -2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011186 |
modrý a červený kohútik na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
34,44 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011119 |
sanácia steny a maľby Hany Meličkovej 11A/ č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 256,16 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011120 |
odstr.havar.stavu-vlhn v priz.priest BD Ondreja Štefánka 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,03 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011118 |
odstr.havar.stavu-vytápanie -nefunkč.ventil-Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011138 |
moto.vozidlo Prius Plug-in NG23-2.0L PHEV 152-1, verzia platinum white pearl mc. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 072,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011139 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV NG21 - 5D - LWB - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011140 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV r4621 - 5D - LW6 - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011142 |
mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in NG23 - 2.0L PHEV 152 -1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 072,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011144 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso Eft NG21 - 5D - LWB - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011141 |
mot.vozidlo BKYS41L-LM Proace City Verso EV NG21 - 5D - LWB - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
37 898,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011143 |
mot.vozidlo MXWH61L A Prius Plug-in N623 - 2.0L PHEU 152 -1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
39 072,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011112 |
Audit Konsolidovanej účtovnej závierky,overenie výročnej správy,overenie hospodárenia a List odporúčaní Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
23 310,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011133 |
odstr.havar stavu -výpadok prúdu Ondreja Štefánika 5, č.38 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
58,38 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011136 |
odstr.havar-stavu-vytápania cez kanal.stupačkové potrube pod stropom Česká 2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
502,14 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011126 |
Balená voda - Dolphin 19 l 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011128 |
Za dodanie štúdie rekonštrukcie Agátovej ulice vám faktúrujeme podľa objednávky OTS2405139. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS s.r.o. |
35849657 |
|
7 200,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011129 |
odstr.havar stavov-nefunkč.osvetlenie,nefunkč.otvár vstup.brány H.Meličkovej 11A/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
728,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011130 |
odstr.hava.stavu výpadkov ele.prúdu Bodrocká 44/č.b 210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 199,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011131 |
oprava/výmena obkl. byt Jána Stanislava 55/ č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 534,15 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240011132 |
odst.havar.stavov nefunkč.kanaliz prípojky Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 265,60 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
