| 1250004480 |
údržba+opravy výťahu Kopčianska 90, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004479 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
12,75 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004643 |
Prepaid service |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus |
11053554 |
|
534,75 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004413 |
ubytovanie Warsawa - Jašurek / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
149,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004433 |
Staffino Core Platform License 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 120,87 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004402 |
Prenájom penové delo + obsluha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004451 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 6-7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004409 |
výroba čipov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
678,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004442 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
389,81 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004387 |
servis a prenájom predložiek 05/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004416 |
Ethernet Line 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004427 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Magistrátny deň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
24 976,71 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004296 |
Provízia za predaj parkovného 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
69,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004279 |
výkaz parkovného 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 280,11 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004369 |
Tématický monitoring médií 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004311 |
bezpečnostno-strážne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
575,64 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004290 |
Laserový merač vzdialenosti Bosch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
|
290,84 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004374 |
správa nebytových objektov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004375 |
správa bytových domov za jún 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004232 |
atrakcia combo Tiger |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
301,35 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004227 |
dodatočná platba za nárast cien prác z dôvodu existencie Mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 751 952,37 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004231 |
Upratovanie spol.priestorov 05/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004218 |
služby mobilnej siete 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,72 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004226 |
prenájom priestorov v Hale A - turnaj 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
3 000,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004167 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
77,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004144 |
letenky WARSAW - JAŠUREK /UMSaA/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004140 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004151 |
oprava elektroinštalácie - pre objekt ZUŠ Gessayova 8 (RPD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matton Peter |
|
|
2 630,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004202 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
101,25 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004205 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
651,90 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
