| 1260005728 |
sada signalizačných diskov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
2 384,35 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005729 |
odchytové rukavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
|
382,29 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005717 |
Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005746 |
Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBI Centrum, spol. s r.o. |
36231312 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005741 |
Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
46,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005747 |
2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
600,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005718 |
ďalekohľad, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAPIER s.r.o. |
44565445 |
|
885,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005734 |
Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 726,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005655 |
servisná prehliadka zvislej plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
350,55 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005665 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005594 |
Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
2 214,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005630 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
110 332,13 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005631 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
98 557,93 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005593 |
Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005483 |
Tvorba obsahu, dizajnu a zalomenie Blackout príručky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Büro Milk s.r.o. |
36768138 |
|
9 667,80 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005496 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobná oprava výťahu - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005497 |
oprava výťahu - výmena batérií v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
276,30 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005394 |
Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETMA HS s.r.o. |
48207527 |
|
130,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005399 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
|
49 442,31 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,05 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005450 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005378 |
občerstvenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 494,44 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005330 |
anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
9 594,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005391 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005355 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
130,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005356 |
oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005360 |
kuchynský nabytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
881,37 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005357 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005358 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005359 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
