| 1260005026 |
odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 564,61 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004940 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 949,90 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005003 |
Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
40,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004925 |
služby mobilnej siete 05/2026
3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
873,73 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004902 |
POHAR 9993/34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
35,11 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004906 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004907 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004917 |
Výrub nevhodných náletových drevín, Janíkov dvor, 21.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 407,17 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004903 |
Polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
258,30 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004926 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004889 |
Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
338,36 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004829 |
letenky BTS KSC Antal, Borko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
212,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004882 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Optio, s.r.o. |
44482108 |
|
4 211,52 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004893 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004890 |
Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
179,31 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004895 |
Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 102,14 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004840 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
172,20 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004897 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004896 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004898 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004816 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004850 |
Vysokotlakové čistenie 05.06.2026, centrum mesta Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
|
369,00 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004858 |
Smetné koše MHD 120ks - odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
13 726,80 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004881 |
Na základe Vašej objednávky č. OBB2601029 Vám fakturujeme občerstvenie pre organizačný tím PB 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terkov gastro s.r.o. |
44674198 |
|
104,85 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004815 |
Česká internet -03.06.2026 - 02.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004839 |
Nájomné - 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
324,11 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004885 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
