| 1260009644 |
kontrola hasiacich prístrojov v CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
139,73 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009562 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 754,22 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009479 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
91,88 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009503 |
Individuálna supervízia 7x pre CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEPSED s. r. o. |
47396628 |
|
420,00 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009473 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009499 |
servis a údržba výťahov 10/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009390 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
30.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009340 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009332 |
výroba pečiatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eduard Polakovič FOTOPOLY |
11648783 |
|
382,65 € |
28.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009343 |
Znalecký posudok č. vo veci: Pozemné stavby, Bytové domy s.č. 3174, 3175 Príbišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
840,00 € |
28.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009316 |
sťahovanie nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
208,00 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009317 |
sťahovanie nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
233,50 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009318 |
sťahovanie nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
189,50 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009291 |
servis BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
268,13 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009295 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
27.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009296 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009298 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009304 |
Simultánne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
1 612,00 € |
27.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009290 |
Elastický návlek STAND BY - krém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
547,35 € |
27.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009256 |
Vodné, stočné 20.09.2026 - 19.10.2026, Ostravská 3287,3286/9,7,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,62 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009299 |
Dodanie dopravných zariadení - stĺpiky do nároží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 428,00 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009301 |
Realizácia VDZ a ZDZ - revízia POD Kramáre, SZ. Juh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
3 880,08 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009294 |
Dodanie zvislých dopravných značiek a park.dorazov, ul. Limbova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 878,88 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009297 |
Realizácia VDZ a ZDZ ul. Limbova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 019,35 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009300 |
Realizácia VDZ a ZDZ - revízia POD v rámci zavedenia zóny PAAS-Kramáre - revízia Severovýchod, stred. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 853,87 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009275 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
550,00 € |
27.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009251 |
Spotrebný materiál, stroje a prístroje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 593,61 € |
26.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009254 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009244 |
LOOM kartičky menovky /69ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
339,48 € |
26.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
