| 1260007590 |
autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
550,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007540 |
Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
188,19 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007541 |
Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
195,57 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007536 |
Revízia hasiacej techniky, B.Dom Hany Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
182,04 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007571 |
Smaltované domové číslo 200x150 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
25,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007441 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
443,99 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007446 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007431 |
servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007426 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007414 |
Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
40,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007409 |
Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007379 |
Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007360 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,47 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007358 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007359 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007353 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007372 |
Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,12 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007371 |
nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007365 |
údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007329 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007327 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007328 |
zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007326 |
Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007351 |
Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
1 240,04 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007345 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,55 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007350 |
oprava a údržba: BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,22 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007348 |
oprava a údržba: BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
92,63 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007337 |
Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,70 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007308 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,02 € |
27.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
