| 1260006723 |
vyúčtovanie SPP za 7/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 498,26 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006705 |
Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
671,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006696 |
Oprava kávovaru DELONGHI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
212,79 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006713 |
Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006622 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
371,80 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006580 |
servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006449 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006568 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006567 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006457 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
107,06 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006572 |
kancelárske stoličky, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
2 041,80 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006549 |
§3 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka na Záporožskej 8, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
380,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006584 |
Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047), Tománková 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006419 |
technická kontrola defibrilátora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
408,36 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006407 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
385,00 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006414 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006388 |
Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
750,30 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006409 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 063,96 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006385 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
687,46 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006408 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
33,89 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006410 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006391 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006393 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006392 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,01 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006379 |
grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006376 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006360 |
Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Clever clean 13 s. r. o. |
56686960 |
|
116,85 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006351 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 322,70 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
