| 1250003117 |
Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
1 205,40 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003226 |
prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
405,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003080 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup, EPI Obchodný vestník, EPI Verejná správa SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
4 969,85 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003087 |
Seminar Karty cnosti vo vychove, 2.5.2025. 1xMAG Gubani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
54768641 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003115 |
servisná príprava + zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu riaditeľa DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003114 |
zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu predsedu prestavenstva CEO Metro, a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
290,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003073 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu - Mozaika lokalnej zmeny (Facilitacia), 3-4.4.2025, 2XMAG (Staskova, Matejkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
38,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003074 |
SKPOS_cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003057 |
VIP vstupenky MMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
281,60 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003056 |
VIP vstupenky MMB T4M 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
46,08 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003059 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003061 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 servis výťahu E-L 630/0,63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003060 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003004 |
Gallová Linda mala pripraviť faktúru, volala p. Onderkova aby som to surne pripravila musí to dať na uhradu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
1 845,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003017 |
Prunus A5 blok Digitálny transfer (DTF) (CMYK) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
9 202,32 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003007 |
Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi Odmenovanie niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme, 16.5.2025 online, 1xMAG (Haulikova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
99,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003036 |
ECV : BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,42 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003041 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované v dňoch 3.4.; 10.4.; 17.4. a 24.4.2025 x 2 hodiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003027 |
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky DRUGLAB SALIVE S - 25x1 TEST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
258,30 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003032 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
799,50 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003000 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002997 |
Interaktívny program pre deti - Program chemicko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002993 |
províziu za predaj parkovného-MAREC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
8,80 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002994 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou: OB2500686 - AMSTERDAM - Skákalová Kasemová / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
410,00 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003002 |
Školenie "Tvorba aplikácií - Tvorba aplikácií pomocou ArcGIS Experience Builder, 15-16.4.2025, 5XMAG (Velcicka, Petrikova, Michalov, Kaclik, Ferencei), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 510,40 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002998 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002999 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002978 |
ECV : BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
63,35 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002984 |
prezutie AA 990 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002980 |
ECV : AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
