| 1260006369 |
chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
800,00 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006360 |
Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Clever clean 13 s. r. o. |
56686960 |
|
116,85 € |
28.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006265 |
úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
6 837,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006296 |
Uzemny generel zelene hl.mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
58 929,30 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006269 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 045,74 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006304 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,68 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006303 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006305 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006302 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006306 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006260 |
opravu bytu A.3.1 - naviac práce v BD na ul. Muchovo nám. Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
196,09 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006257 |
Doplnenie údaja útvare do digitálnych NFC vizitiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006258 |
refakturácia vodné, stočné Mlynské Nivy za 4-6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
89,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006259 |
spotreba elektrickej energie Mlynské Nivy 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
381,72 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006248 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
628,94 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006263 |
Reklamné predmety pre NSSDR Fokus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
914,24 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006229 |
opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
3 755,30 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006227 |
opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
8 437,02 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006205 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006197 |
Delia provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,58 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006203 |
Oprava regulačnej stanice 1,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
838,86 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006224 |
rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
10 872,94 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006225 |
Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
7 975,12 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006235 |
nástenka korková, 180 × 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
88,40 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006228 |
opravu bytu 33 - naviac práce v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
500,47 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006199 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006230 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,10 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006237 |
oprava a údržba BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
571,68 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006232 |
Realizácia ZDZ a dopravných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 701,32 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006233 |
Dodávka spomaľovacích vankúšov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 247,15 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
