| 1250011034 |
servisný zásah na klimatizačnom zariadení, Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
276,75 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011087 |
servis kotlov a horákov, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
971,70 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011113 |
Poplatok za vyjadrenie neuhradzať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011088 |
výmena termostatických ventilov, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 809,84 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011086 |
oprava telocvične, Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
29 771,62 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011030 |
Polopodzemné kontajnery Molok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
|
52 496,40 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010904 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 460,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010948 |
Odborné konzultačné, poradenské a podporné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADVEO s. r. o. |
53192303 |
|
8 610,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010942 |
montáž/demontáž zariadení, monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
559,96 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010878 |
papier kop. biely A4, A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
384,66 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010955 |
Úprava elektroinštalácie v miestnosti plynomerne v objekte ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
871,49 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010929 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
1 800,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010804 |
Realizácia oplotenia areálu na Jurajovom dvore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 042,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010788 |
nájomné 1. kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
30 187,51 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010871 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010863 |
školenie dochádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
246,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010789 |
montáž stropného dataprojektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
257,68 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010693 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 272,83 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010685 |
provízia 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 858,94 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010725 |
plyn vyúčt. 11/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 064,77 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010727 |
plyn vyúčt. 11/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 891,18 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010726 |
plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 300,09 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010684 |
zabezpečenie stanoviska SPP distribúcia k projektu Návrh pešieho ťahu smerom na Vtáčie údolie -Opatrenia programu Mesto pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parcel Pie s.r.o. |
46496050 |
|
123,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010712 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010749 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 628,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010750 |
Modulárny priechod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
11 256,96 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010754 |
odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EAST-WEST SK, s.r.o. |
36565431 |
|
5 719,50 € |
08.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010720 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,20 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010661 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,54 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010686 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
799,96 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
