| 1260008176 |
potlač a tvorba vizitiek v počte 127ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 405,89 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008177 |
nádoba na medicínsky odpad, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. |
31400221 |
|
14,15 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008131 |
Interaktívny program pre deti - Program chemicko fyzikálna show + workshop. Miesto konania NSSDR Fokus, Muchovo nám. 6, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008056 |
Právne poradenstvo - opravená faktúra za obdobie Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
216,48 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008088 |
Ubytovacie služby (izba: 311, termín: 7.9.2026 - 10.9.2026, hostí: 2) Ferencei Samuel, Čavojec Matej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
358,35 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008082 |
Doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Hany Meličkovej 11C. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
749,10 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008050 |
Oprava: BT 108 ER, poistná udalosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008057 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008037 |
Poháriky s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jopka s.r.o. |
47083832 |
|
1 117,80 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008043 |
náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok - R12 Lamačská radiála, Hodonínska (Na barinke, Záhorská Bystrica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. |
|
|
375,00 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008039 |
Právne poradenstvo od 1. júla 2026 do 31. augusta 2026, Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
830,25 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008020 |
Zabezpečenie priameho prenosu, záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia MsZ zo dňa 17.9.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
336,00 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008018 |
PU č.: 957 439 7917, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
242,90 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008023 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,18 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008022 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
65,18 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008014 |
elektrina 8/2026 (P+R Komisárky) Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
36,22 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007983 |
prenájom platobných terminálov za 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008006 |
ubytovanie v hoteli Centrum Nitra 17.-18.9.2026, Michal Zeman |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jana Billová |
50074954 |
|
83,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008008 |
Zabezpečenie prevádzky MOS 08/2026 + Aplikácia servisných a implementačných prístup.k MKS 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
6 487,07 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007989 |
Licencia Office365 Extra File Storage 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
44,28 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007986 |
Provízia za predaj parkovného 8/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
792,10 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008017 |
Sťahovanie nábytku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
441,50 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008005 |
Štvrťročná kontrola EPS 3Q.2026 + doprava, KC REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007984 |
Farby 10 x 5 L Alkyton RAL 7016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cigáň Michal |
47051647 |
|
958,17 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007991 |
vrece papierové, 30ks, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
71,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007898 |
Prevádzka CSS 08/2026, dobropis -83,46 €, prosíme o započítanie spolu s FA 1260007745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
-83,46 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007936 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
7,37 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007938 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007937 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,47 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007935 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
57,81 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
