| 1260009213 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009204 |
servis BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
60,12 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009214 |
servis BA908NV, dobropis k FA FS26 115936 (KDF 126/9025) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
-101,84 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009216 |
servis BT055AS, dobropis k FA FS26 115939 (KDF 126/9055) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
-114,60 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009172 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
285,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009137 |
preprava zamestnancov 10-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009136 |
náklady za energie a služby 07-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 262,81 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009148 |
Rizikove plany v oblasti ludskych prav, 20.10.26, 1xMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
50,00 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009152 |
Seminár Práca s párom v konflikte, 23.-25.11.2026 - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
3 200,00 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009076 |
Registracny poplatok Mastermind - riadenie inovacii, zima 2026 - 18h, 1xMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
369,00 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009055 |
servis BT055AS, NEHRADIŤ! vystavený dobropis KDF 126/9216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
114,60 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009022 |
štiepané palivové drevo - chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDDRV s.r.o. |
52221547 |
|
799,50 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009014 |
Oprava výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009013 |
výstražný kužeľ 54 cm, 90 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
779,33 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009005 |
Vyčistenie výťahových šácht po zatopení na Trnavskom mýte v Bratislave, vykonané 30.06.2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260005688 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 361,17 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009010 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009011 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009012 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009008 |
Asanácia tivočišnych škodcov, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009009 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
97,66 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009019 |
Lavička nízka 1 m + rošt, DT, grafit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
314,88 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009025 |
servis BA908NV, NEHRADIŤ! vystavený dobropis KDF 126/9214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
101,84 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260009002 |
Výmena a programovanie opticko-dymových hlásičov EPS MHG 262 objekt DPOH Gorkého 17. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
387,45 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008931 |
poštovné - zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 2.9.2026 byty Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
373,10 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008932 |
poštovné zaslanie Vyúčt. RV 2025 dňa 18.9.2026 NP H. Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
34,80 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008935 |
poštovné - zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 4.8.2026 byty Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
16,40 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008936 |
poštovné - zasianie Vyúčt. 2025 dňa 31.7.2026 NP Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
8,20 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008933 |
poštovné - zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 2.9.2026 byty H. Meličkovej 11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
364,90 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008934 |
poštovné - zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 11.8.2026 byty Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
270,60 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008930 |
poštovné - zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 4.8.2026 NP Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
4,10 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
