| 1250002530 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Česká 4, byt 307 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1,34 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002529 |
elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002531 |
elektrina 20.09.2023 - 31.12.2023, Jasovská 3, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-53,71 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002528 |
elektrina 03.10.2023 - 31.12.2023, Veternicová 12, byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-81,23 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002590 |
elektrina 22.04.2024 do 31.12.2024, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-33,91 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002564 |
licencia Converga licencia na softvér Converga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARTIN technologies s.r.o. |
19545207 |
|
6 664,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002589 |
výkaz parkovného 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 983,16 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002501 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
913,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002522 |
upratovanie Hradská 140, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002497 |
LUKE navlek na obuv PE modre 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
61,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002572 |
letenky PARIS - Vallo, Fáberová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
946,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002438 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002437 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002439 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002435 |
nájomné 2 kvartál 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 009,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002463 |
marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELTA s. r. o. |
44898398 |
|
738,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002448 |
Poradenské služby pre oblasť dopravných stavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002443 |
nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 462 260,28 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002408 |
Letaky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 115,61 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002407 |
vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
469,86 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002406 |
Hlavné mesto stojany 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 345,60 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002405 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 476,00 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002395 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002411 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
930,20 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002415 |
prenájom 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002396 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
283,31 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002404 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 980,30 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002389 |
Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
630,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002393 |
kvetinová dekorácia, kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
340,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002394 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
