| 1250011499 |
dobropis k fa 1020250691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. |
43890962 |
|
-5,55 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011514 |
Refundácia za modernizáciu prechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
201 672,74 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011471 |
encyklopédia mestských a obecných polícií SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Virvar, s. r. o. |
45523002 |
|
700,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011474 |
odborná konferencia k pracovnému právu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
244,77 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011449 |
Dobropis k Faktúre č. 2025/168 za užívanie PRO verzie na portáli Odkaz pre starostu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
-153,14 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011441 |
HP No.761 CM992A yellow 400ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
763,83 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011455 |
elektrina vyúčt. 08.11.2025 - 14.11.2025 Pionierska 11820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
96,59 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011454 |
elektrina vyúčt. 15.11.2025 - 30.11.2025 Pionierska 11820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 083,64 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011447 |
poskytovanie právnych služieb v oblasti stavebného práva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Anna Polonyová, advokátka |
30816530 |
|
676,50 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011431 |
Inžinierska činnosť – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 230,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011429 |
Inžinierska činnosť – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
205,32 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011430 |
Vypracovanie PD stavby Dom služieb Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
615,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011448 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
184,18 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011444 |
Prenájom racku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
8 884,05 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011238 |
naviac práce za vypracovanie PD DSP a DRS a zabezpečenie vydania stavebného
povolenia pre projekt: "ID 2112: Cyklo: 06 6.okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 923,70 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011313 |
dobropis 27.08.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-19,16 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011315 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-0,94 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011314 |
elektrina 27.08.2024 do 31.12.2024 Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-18,47 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011397 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Jasovská 3038/byt 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-29,46 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011235 |
personálne náklady november 2025 podiel správnej réžie november 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 067,23 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011264 |
Dodávka a montáž cyklosčítačov v Bratislave - Námestie hraničiarov O4 a R18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 730,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011260 |
Simultánne tlmočenie BCŠ 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Dávid Marko |
52517268 |
|
100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011265 |
dodávka a montáž cyklosčítača v Bratislave - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011281 |
dig. fotoaparát, pamäťová karta, bezdrôtový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 789,36 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011326 |
PU č.: 957 379 2026, BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
204,74 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011372 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011373 |
oprava a údržba BL658RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
690,33 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011328 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,09 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011378 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,72 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011346 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
