| 1250009169 |
revizia elektroinštalácie Bajzova 8a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 405,44 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009117 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15.10. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009116 |
znalecký posudok č. 194/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
615,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009114 |
Znalecký posudok č. 69/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
200,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009133 |
Zabezpečenie cateringových služieb dňa 21.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
688,42 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008950 |
refundácia bonusových PCL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 417,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008962 |
Komentovaná prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008979 |
E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
147,60 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008876 |
propagačné kalendáre 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Airi Studio s. r. o. |
57201561 |
|
431,84 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008929 |
revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
369,98 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008890 |
Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
139 607,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008906 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
676,50 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008888 |
prevádzkové náklady 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 564,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008887 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,66 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008883 |
vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
107,69 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008881 |
vodné Legionárska, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM20014871 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,65 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008879 |
Vytýčenie siete VNET na ul. J. Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008868 |
Pristavenie a odvoz kontajnera 13.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
138,01 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008867 |
CENKROS 4 Investor + komplet sada cenníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
885,60 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008866 |
Propagačné predmety - Samostatne, ale nie sami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
1 182,89 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008869 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
388,24 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008862 |
poplatok za vytýčenie trasy HV v lokalite Bratislava, Bajkalská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008871 |
priestory Domu Albrechtovcov na účely - Vzdelávanie riaditeľov ZPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALBRECHT FORUM,o.z. |
42182255 |
|
450,00 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008846 |
ubytovanie a služby v Penzióne Modrý dom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKY - ECO, s.r.o. |
36815721 |
|
596,00 € |
23.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
