Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008442 Rozvoj MOS - nová optická trasa pre pripojenie SIX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 351,62 € 15.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008419 Letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 158,03 € 13.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008400 Tvorivý materiál- mach pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lichens s. r. o. 54083788 179,90 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008286 Konferenčné služby - prenájom priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 8 467,90 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008287 Konferenčné služby - prenájom priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 7 377,20 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008300 elektrina Kopčianska 88, 19.04.2024 do 31.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -96,66 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008280 pres.hls.zar. a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 09.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008257 internet 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008190 letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 768,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008180 STAFFINO feedback platform 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 145,39 € 07.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008187 PU č.985 382 9727, BL 898 ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 394,98 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008078 Elektronický predradník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Tibor Leginusz - TRICOM 17602564 101,83 € 06.10.2025 08.10.2025 Faktúra
1250008073 Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská šachová akadémia 42266416 380,00 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
1250008135 Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 107,00 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008088 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 220,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008077 právne služby 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 1 273,05 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008102 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 135,00 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008100 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008101 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 47,36 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008097 Ethernet Line 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008086 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 487,01 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008140 služby mobilnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 885,75 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008074 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008122 služby mobilnej 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008092 upratovanie spol.priestorov 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008107 oprava a údržba BT 184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 389,86 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008094 montážne práce, kabeláž, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 777,80 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008099 prezutie pneu EL 999 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008141 spotreba - plyn,voda 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 789,81 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008036 inzercia v Račianskom výbere 9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Media Rača, spol. s r.o. 35895586 280,00 € 03.10.2025 09.10.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »