| 1260007295 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.06.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.5.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
105,92 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007279 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007240 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007232 |
prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
22 209,89 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007231 |
prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 360,98 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007227 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007234 |
Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 086,09 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007176 |
mobilné služby 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 013,60 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007170 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej policajnej stanice v nebytovom priestore č. 101 na Nám. SNP č. 16 v Bratislave (bývalá predajňa Baťa) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Roman Žitňanský |
40782140 |
|
4 270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007140 |
Vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA ČUNOVO_PETRŻALSKÁ_PARCELA 1178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
182,95 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007142 |
oprava - výťah ľavý, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
55,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007168 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007174 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007149 |
oprava a údržba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007139 |
diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
384,37 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007148 |
Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 075,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007126 |
interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
7 226,25 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007101 |
Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 651,24 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007133 |
1. čistenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
482,16 € |
19.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007118 |
odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007119 |
odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007114 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007116 |
odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007125 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007115 |
Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007132 |
ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZIVKA group s.r.o. |
54627338 |
|
416,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
