| 1260007177 |
Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 167,27 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007136 |
El.energia 1.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
227,75 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007163 |
Pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
261,01 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007145 |
Návrh a realizácia maľby športoviska Znievska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
|
|
20 000,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007126 |
interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
7 226,25 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007101 |
Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
5 651,24 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007076 |
Zvislé dopravné značenie podľa POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 108,98 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007081 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 966,76 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007082 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 977,84 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006987 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
61,24 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006986 |
Mesačná kontrola EPS: 08/2026 -DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006998 |
Ročná prehliadka EPS, mesačná kontrola 03 a 05/2026, Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
1 500,60 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007004 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,78 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007005 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006980 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,55 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006979 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov 07/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 708,40 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007021 |
elektrina 7/2026 (P+R Komisárky) Puchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,49 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260007006 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
490 405,16 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006913 |
mesačné a iné poplatky 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006918 |
Nákup Nautiz X6 a MAPUJ PRO - odolný ovládač pre GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
1 281,66 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006964 |
Oprava bytu č. 27A v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 982,68 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006914 |
prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
826,56 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006956 |
rádiové vysielače na otváranie brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
135,30 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006885 |
oprava klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACEA s.r.o. |
46969055 |
|
285,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006893 |
redigovanie, jazyková korektúra inba vydanie 8-9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006902 |
Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 08-09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. |
52529614 |
|
3 504,27 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006880 |
maliarske prace, bunka 044, Kopcianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 124,11 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006909 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,88 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006892 |
Cateringový stôl - skladací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
368,74 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006886 |
ubytovanie strava počas pobytu 6.-9.8.2026 CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GASTRIO, s.r.o. |
44531435 |
|
4 836,00 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
