| 1260004889 |
Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
338,36 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004829 |
letenky BTS KSC Antal, Borko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
212,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004780 |
Paušálna platba za apríl 2026.
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004814 |
Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RADIO GROUP a. s. |
44845995 |
|
147,60 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004765 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 800,45 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004763 |
01.05.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,25 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004759 |
4912 maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
269,37 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004752 |
Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV., služby 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
99 873,92 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004756 |
Údržba komunikácií, časť 1-Bratislava IV., orez 6 ks stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
813,96 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004623 |
Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
1 718,31 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004662 |
Vyúčtovanie odmeny znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. |
44017391 |
|
1 553,34 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004693 |
kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,70 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004690 |
Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
140,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004689 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
347,00 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004686 |
TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
713,40 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004683 |
Čistenie chodníkov 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
794,59 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004595 |
Fakturujeme Vám: na zaklade objednavky OBB2600953 material k montazi racku: rack 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DataNetworks, s.r.o. |
36811548 |
|
959,40 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004512 |
000009 Odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
1 082,40 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004535 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
1 083,75 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004582 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
157,28 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004571 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004572 |
Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
736,52 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004527 |
01.06.2026 - 30.06.2026 - Markova internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004601 |
čas strávený cestou z miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
800,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004515 |
toner Alza čierny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
298,33 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004516 |
ventil nástenný samouzatvárací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
151,44 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004594 |
Asanácia živočíšnych škodcov-pozemok CKN parc.č.5476/71, k.ú.-Pod. Biskupice-DR ohnisková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
241,08 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004511 |
Dodávka a montáž termostatických ventilov a hlavíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
129 297,60 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004556 |
Ročná kontrola EPS: 2026, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
929,88 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004589 |
skener |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
1 153,41 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
