| 1260004457 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
470,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004505 |
prenájom rádiostaníc, ČSOB maratón 12.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
177,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004509 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 03/2026, č. 139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
388,14 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004416 |
čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
252,72 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004358 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004355 |
Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004371 |
MEDAILA VRBA.BR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
1 599,22 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004359 |
pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004374 |
Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty
objednávka OTS2305527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
9 876,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004340 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004325 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004344 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
5 904,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004291 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004295 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004293 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004292 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004323 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004252 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004253 |
Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004270 |
Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004269 |
Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
200,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004259 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
468,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004251 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 483,90 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004245 |
vykonané práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 461,22 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004260 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004247 |
výdavkov náhrady-Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
257,07 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004205 |
ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004210 |
Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 280,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004239 |
stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 715,15 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
