| 1260008624 |
provízia za predaj parkovného - 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
3,49 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008584 |
Konzultácie a služby 4.Q 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008556 |
Znalecký posudok na časti parciel 22196/3 (592 m2) a 22199/1 (361 m2) k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
363,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008459 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008458 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008386 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,96 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008381 |
ZNALECKÝ ÚKON - dizajnovej mreže od Jozefa Jankoviča, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
100,00 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008388 |
servis a údržba výťahov 09/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008416 |
Prevádzka webovej stránky archivzverejnovanie.bratislava.sk 15.8.2026-14.8.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
240,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008443 |
Prenájom výdajníkov na vodu 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
186,77 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008398 |
Služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.10.2026 do 31.12.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008389 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10-11/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008417 |
internet Markova 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008329 |
Kurz Jak vest maly team, 22-23.9.26, CR, 1XMAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
174,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008326 |
Sprievodcovské služby 15.9.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
87,99 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008324 |
seminár PAM - Bratislava 28.09.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008376 |
odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH 09/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ON-X s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008370 |
Nájom pozemkov 1.9.-30.9.2026, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 126,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008357 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
827,79 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008358 |
Čistiace rohože - nájom a servis 9/2026, Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
90,04 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008369 |
Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia centra pre deti a rodiny s deťmi REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TA Studio, s.r.o. |
54276420 |
|
23 960,40 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008348 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008349 |
Nájomné za obdobie 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008372 |
prenájom platobných terminálov za 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
448,95 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008347 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
603,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008365 |
Mimoriadne upratovacie práce 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
77,49 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008368 |
slúchadlá s mikrofónom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
332,70 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008312 |
konferencia Manažment bezpečnostnej ochrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Asociácia Manažérov Bezpečnostnej Ochrany |
56704003 |
|
100,00 € |
30.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008315 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 9/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
