| 1250009591 |
poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-49,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009468 |
vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009355 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009353 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009382 |
prezutie BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009416 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009383 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009388 |
prezutie BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009415 |
prezutie BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009368 |
vyúčt. teplo 10/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 014,15 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009371 |
vyúčt. teplo 10/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 818,22 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009414 |
bezúdržbový akumulátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
245,51 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009319 |
letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 194,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009303 |
výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carol line Group s. r. o. |
56842082 |
|
20,90 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009275 |
prezutie BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009283 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009306 |
prezutie BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009277 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009307 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 010,94 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009299 |
servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
950,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009285 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009212 |
VOUCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CINEMAX Bratislava, s. r. o. |
47661887 |
|
378,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009192 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
149,82 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009178 |
Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fokus Praha, z.ú. |
45701822 |
|
2 152,50 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009222 |
prezutie AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009258 |
prezutie BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
