| 1250007902 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007783 |
1. etapa, čiastková faktúra, Havarijná oprava Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
12 019,19 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007751 |
poštové služby 08/2025, dobropis k fa č. 9001793876 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007696 |
pracovná zdravotná celokožená obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
52,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007719 |
Znalecký posudok 26/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Cebro, znalec |
37293974 |
|
790,00 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007678 |
tvorba webu, migrace dat a provoz webových stránek od 15. 8. 2025 do 14. 8. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
1 440,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007741 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
585,49 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007742 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007716 |
meranie parametrov textilných vzoriek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Liberci |
46747885 |
|
1 620,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007688 |
maliarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
746,35 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007689 |
elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
2 090,63 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007715 |
Betón - oplotenie areálu Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
315,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007740 |
vypracovanie PD skutočného vyhotovenia trafostanice TS 0469-000; Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 107,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007692 |
Zákon o priestupkoch - komentár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
571,50 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007752 |
výcvikové tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
260,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007694 |
Odpad 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 162,97 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007693 |
Odpad 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 529,18 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007707 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007744 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007634 |
Mandátny certifikát - 1 ročný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007631 |
inžinierske služby súvisiace vybavením územného rozhodnutia pre stavbu
„Revitalizácia Námestia Republiky“ - 1. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Quick, s.r.o. |
35907436 |
|
9 840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007632 |
spracovanie projektovej dokumentácie Stavebný zámer rekonštrukcie námestia SNP_Časť „A“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C-PROJEKT Invest s. r. o. |
57142211 |
|
2 380,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007677 |
Odborna priprava na pracu s dezinfekcnymi pripravkami a pripravkami na regulaciu zivocisnych skodcov, 6-9.10.2025, Banska Bystrica, 1xMAG (Toth) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Školiace stredisko DDD, s.r.o. |
46633553 |
|
395,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007591 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2501511 - KOLIN (CR): / Holečková, Kopecký - SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
265,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007566 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA11.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007567 |
Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 5611.09.2025 - 10.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007562 |
Refakturácia nákladov - oprava rampy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
351,78 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007557 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 119,78 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007468 |
č. 2 (MAGSP2200049) 2Q/2025 s odvolaním sa na Dodatok č. 31 (MAGZD2500151) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 263 691,97 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007469 |
Fakturujeme Vám za uskutočnené stavebné práce podľa priloženého priebežného platobného potvrdenia č. 56 za august 2025 (okrem časti "Rekapitulácia", riadok A.1, riadok A.2, riadok F.1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
856 665,20 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
