| 1250009591 |
poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-49,10 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009468 |
vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení dolného a horného javiska v divadle DPOH n.o. na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009446 |
monitoring sociálnych sietí 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009496 |
prezutie BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009486 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
624,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009425 |
Odborná obsluha a dozor 10/2025 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009434 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 216,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009463 |
el.energia, voda Medená 2, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 369,69 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009321 |
stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
162 434,19 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009386 |
Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009354 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
104,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009355 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009353 |
Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009412 |
Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP
obj + KL pri KDF 1250007136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
46 480,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009382 |
prezutie BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009416 |
prezutie AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009383 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009388 |
prezutie BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
41,82 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009415 |
prezutie BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009368 |
vyúčt. teplo 10/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 014,15 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009371 |
vyúčt. teplo 10/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 818,22 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009414 |
bezúdržbový akumulátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
245,51 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009399 |
Realizácia dopravného značenia podl'a POD na ulici Medená/Štúrova. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
956,26 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009401 |
Realizácia VDZ a ZDZ v zóne SMO podl'a POD na Hviezdoslavovom námestí. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 680,48 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009400 |
Realizácia historických stĺpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 252,08 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009374 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009373 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009328 |
prezutie BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,44 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009322 |
prezutie BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
398,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009324 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
226,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
