| 1260008282 |
Konferencia eFaktúra 13.10.2026, 1x MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
122,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008257 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 2418/15, k. ú. Podunajské Biskupice, ulica Padlých hrdinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
40226921 |
|
210,00 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008206 |
fotoservis – vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografií Hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008219 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008218 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008220 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,36 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008221 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008176 |
potlač a tvorba vizitiek v počte 127ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
1 405,89 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008177 |
nádoba na medicínsky odpad, úhrada v hotovosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. |
31400221 |
|
14,15 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008131 |
Interaktívny program pre deti - Program chemicko fyzikálna show + workshop. Miesto konania NSSDR Fokus, Muchovo nám. 6, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Škola hrou s.r.o. |
36333484 |
|
230,00 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008122 |
Opravná FA k FA 8453974077, plyn 21.02.2025 - 31.12.2025, Zvolenská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-28,66 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008113 |
Oprava výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,57 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008112 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008119 |
Oprava výťahu, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
54,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008115 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008117 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008114 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008116 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008118 |
Oprava výťahu, Kopčianska 2970/88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008120 |
Vytiahnutie kľúčov zo šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
27,00 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008056 |
Právne poradenstvo - opravená faktúra za obdobie Máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
216,48 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008088 |
Ubytovacie služby (izba: 311, termín: 7.9.2026 - 10.9.2026, hostí: 2) Ferencei Samuel, Čavojec Matej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
358,35 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008082 |
Doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Hany Meličkovej 11C. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
749,10 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008050 |
Oprava: BT 108 ER, poistná udalosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008057 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008084 |
Doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Hany Meličkovej 11A. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
281,70 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008083 |
Doplnenie hasiacej techniky a značenia v BD na ul. Hany Meličkovej 11B. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
317,36 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008093 |
Sociálno-psychologický výcvik - poradenský proces |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
2 160,00 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008095 |
Oprava výdajníka na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
10,27 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260008094 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
