| 1250006922 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,91 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006973 |
Elektrina 06/2025 Panonská cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
13 839,19 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006963 |
provízia z predaja parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
11,96 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006968 |
Participation in the 2025 edition of the Eurocities Academy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROCITIES asbl |
0447820987 |
|
1 210,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006881 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,38 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006880 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
24,35 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006883 |
Provízia za predaj parkovného - MAREC 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
114,17 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006797 |
Znalecký posudok 65/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
240,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006769 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006762 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006764 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1,5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006763 |
servis výťahov 08/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006792 |
Vozík na prepravu cateringových stolov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
537,91 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006766 |
Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 25150037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
54,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006753 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
239,85 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006743 |
súťažný poplatok na Zlatý Klinec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ad Awards Association, s.r.o. |
35743794 |
|
565,80 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006746 |
Reklamné tabule a tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
85,96 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006740 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,71 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006714 |
PU č.: 957 353 0245, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006710 |
defibrilátor AED LP1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
16 334,40 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006716 |
PU č.: 957 353 6153, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006717 |
PU č.: 957 352 7513, BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
189,73 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006719 |
ručné vykladanie odpadu v ZEVO 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
232,47 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006732 |
Výmena batérií a aktualizácia softvéru zariadení IoT na meranie teplôt. Objekt - budovy magistrátu BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
761,37 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006730 |
Smaltovaná uličná tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
205,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006731 |
Upratovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
775,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006734 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
9,05 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006735 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006709 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
241,23 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006713 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
814,37 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
