| 1250003851 |
vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
340,81 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003858 |
letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
355,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003803 |
Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku
Započítať s KDF 1250002933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
-9 894,24 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003807 |
provizia z predaja parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
23,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003791 |
doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003804 |
Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
166,73 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003752 |
provízia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
18,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003767 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
2 490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003758 |
Znalecký posudok č. 29/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
858,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003760 |
Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003756 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
348,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003759 |
Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jana Kvasniaková |
51062445 |
|
1 900,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003777 |
zásobník na tampony a vložky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Citroen-Air BV |
30185015 |
|
237,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003766 |
oprava brány v areali Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003781 |
registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
19,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003730 |
Športové potreby Turnaj 4 miest Bratislava 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
1 733,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003666 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
85,36 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003694 |
provízia za predaj parkovného 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
11,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003737 |
Mimoriadne upratovacie služby 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 491,99 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003671 |
Špecializovaný kruhový tréning BMD 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Peter Nedelický |
43258841 |
|
1 000,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003738 |
Upratovacie služby 4/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003696 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,42 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003720 |
Tulipány a ostatní cibuloviny - 6. května 2025, ČR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
192,04 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003703 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003702 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA , 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003725 |
Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
1 304,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003713 |
refakturacia mzdových nákladov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 249,43 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003714 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
291 119,29 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003724 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora - MČ Jarovce" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
542,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003704 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
