| 1260006229 |
opravu bytu A.3.1 v BD Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
3 755,30 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006227 |
opravu bytu 33 v BD na ul. Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
8 437,02 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006205 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 937/25 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006197 |
Delia provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
0,58 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006203 |
Oprava regulačnej stanice 1,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
838,86 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006224 |
rekonštrukciu byte 21 v BD na ul. Kopčianska 86, Bratislava stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na refer.10285. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
10 872,94 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006225 |
Rekonštrukcia bytu 20 v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A - stavebné práce Prosím zapojiť do príjmov na ref.č.10285 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Invest RG s.r.o. |
51073099 |
|
7 975,12 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006140 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
98,93 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006141 |
Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
70,85 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006168 |
oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Milan Magula Jr. |
30160847 |
|
200,00 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006078 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006111 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 7, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
186,10 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006109 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
256,58 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006110 |
Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 5, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROTALIX s. r. o. |
56646186 |
|
245,63 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006094 |
RWB 2000 - Richtlinien fOr die wegweisende |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FGSV Verlag GmbH |
|
|
51,06 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006072 |
náklady za energie a služby 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 520,65 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006096 |
Na základe cenovej ponuky zo dna 08.06.2026 fakturujeme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vedou proti komárom, s.r.o. |
46783181 |
|
260,15 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006112 |
Provízia za predaj parkovného za 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
90,61 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006100 |
Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
26,14 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006115 |
provízia za predaj parkovného - 6/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
4,04 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006114 |
provízia za predaj parkovného za 06/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
17,36 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006068 |
médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,96 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006065 |
Rozny material |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
391,14 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006064 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
603,65 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006051 |
sprej obranný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
591,64 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006005 |
Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,71 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006038 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006036 |
PU č.: 957 426 0339, BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006044 |
oprava a údržba BA908NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,19 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006021 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 134,80 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
