| 1260002318 |
dobropis k fa č.1260000374 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
-29 280,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002222 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.06. - 31.12.2025, Muchovo námestie 5,6 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510105425, 2510105657, 2510106119, 2510106813, 2510107505, 2510108204, 2510108903, 2510109601 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-48,82 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002244 |
dodávku vody za obdobie 19.02. - 18.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,89 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002221 |
teplo na ÚK vyúčtovanie 2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-7 013,52 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002224 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:2510100462, 2510101160,2510102604,2510104036,2510104730,2510105424, 2510106118,2510106812,2510107504,2510108203,2510108902,2510109600 - Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 979,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002231 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.03. - 31.12.2025, Šintavská 2 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510102607, 2510104039, 2510104733, 2510105427, 2510106121, 2510106815, 2510107507, 2510108206, 2510108905, 2510109603 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 300,31 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002243 |
Dobropis k faktúre KDF 1260000406 - časť: pohonné hmoty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
-4 074,14 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002213 |
Pristavenie a odvoz kontajnera 19.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
171,51 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002207 |
zmluvný servis výťahov 03/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002211 |
zmluvný servis výťahov 03/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002212 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002161 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-4,00 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002175 |
DEKVS_zľava_1225_DMM_Hl.m.SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-41,28 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002166 |
aplikačné a systémové konzultácie-školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
201,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002169 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002176 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odber. miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 423,63 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002172 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100461, 2510101159, 2510102603, 2510104035, 2510104729, 2510105423, 2510106117, 2510106811, 2510107503, 2510108202, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 124,05 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002194 |
Vodné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002187 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Gessayova 1627/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,19 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002189 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Hrobákova 1634/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,96 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002158 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002178 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
616 021,91 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002193 |
Vodné - variabilná zložka 19.02.26 - 18.03.26 Poľská, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002092 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-16,00 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002091 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-25,76 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002130 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002131 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002137 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002138 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002141 |
Nájom OST 982 na Matejkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
