| 1260005378 |
občerstvenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 494,44 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005330 |
anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
9 594,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005256 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005255 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho
MČ Ružinov, 453 nezapájať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005243 |
návrh na reštaurovanie balkóna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REST-ART MÉZES s.r.o. |
51257998 |
|
900,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005259 |
Zhotovenie vzoriek navštíveniek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CODING s.r.o. |
31639119 |
|
184,50 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005265 |
program podujatia pre informačný mestský magazín o Bratislave 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Noga Michal, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005232 |
Revízia elektrického zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
307,50 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005227 |
SketchUp PRO prenájom 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
446,17 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005200 |
Fakturujeme práce na stavbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
481 475,95 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005228 |
Fakturujeme práce na stavbe Živé námestie 1.etapa 1.C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
577 338,40 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005197 |
oprava a údržba AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
329,85 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005195 |
Elektrina 5/2026 Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,34 € |
23.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005183 |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005181 |
Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
19 793,92 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005175 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005180 |
kufor vodotesný, 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
544,51 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005173 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005178 |
1. Zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
546,00 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005165 |
Objednávame si u Vás celodenný workshop „Regenerativní práce s kapacitami: od přetížení k udržitelnosti“ pre terénnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Sabakova, Hankova, Mikulk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Na Zemi, z.s. |
26643073 |
|
1 040,00 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005160 |
Technické a produkčné zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 583,29 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005174 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
72,11 € |
22.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005157 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
8 320,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005120 |
37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
235,73 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005113 |
Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005116 |
Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005117 |
Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005115 |
Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005100 |
Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
227,55 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
