| 1250000816 |
spotrebovaná elektrická energia v DK Lúky 07-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
56,62 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000837 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000838 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000839 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000736 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000737 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000747 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
246,16 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000750 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000763 |
správa bytových domov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000790 |
Office Internet 150,Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.02.2025 - 02.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000754 |
internet 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000761 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000762 |
správa nebytových objektov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000770 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000774 |
dodávka tepelnej energie 01/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 207,85 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000681 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000688 |
preprava zamestnancov 01.01.2025-31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000689 |
podnájom skladový box Home XL 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000710 |
teplo,voda 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 335,17 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000715 |
teplo,voda 01/2025, H.meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 862,28 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000712 |
teplo,voda 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 846,41 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000713 |
teplo,voda 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 953,60 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000574 |
prenájom NP 01-12/2025, bezpečn. kamera na Hurbanovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000575 |
spotreba el.energie 01-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
49,84 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000607 |
prenájom 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000677 |
PHM 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 111,51 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000624 |
PU č.: 957 309 4340 BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000614 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000621 |
vyúčt. teplo 01/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 441,09 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000622 |
vyúčt. teplo 01/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 174,31 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
