Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003851 vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 340,81 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003858 letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 355,00 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003803 Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku Započítať s KDF 1250002933 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 -9 894,24 € 20.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003807 provizia z predaja parkovného 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sport & Art spol. s r.o. 35689064 23,42 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003791 doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Citroen-Air BV 30185015 30,00 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
1250003804 Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 166,73 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003752 provízia 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 18,14 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003767 Zobrazovacie zariadenia e-papier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 quality cases s.r.o. 05804515 2 490,00 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003758 Znalecký posudok č. 29/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 858,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003760 Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 110,70 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003756 pristavenie a odvoz kontajnera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 348,09 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003759 Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Jana Kvasniaková 51062445 1 900,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003777 zásobník na tampony a vložky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Citroen-Air BV 30185015 237,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003766 oprava brány v areali Bojnická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 492,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003781 registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 19,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003730 Športové potreby Turnaj 4 miest Bratislava 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMI TRADE s.r.o. 31565531 1 733,97 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003666 pristavenie a odvoz kontajnera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 85,36 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003694 provízia za predaj parkovného 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 11,42 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003737 Mimoriadne upratovacie služby 4/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 3 491,99 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003671 Špecializovaný kruhový tréning BMD 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Peter Nedelický 43258841 1 000,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003738 Upratovacie služby 4/2025, NR,PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003696 spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 28,42 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003720 Tulipány a ostatní cibuloviny - 6. května 2025, ČR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 192,04 € 16.05.2025 26.05.2025 Faktúra
1250003703 Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.05.2025 - 10.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003702 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA , 11.05.2025 - 10.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003725 Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A Premium Services, s.r.o. 46192301 1 304,00 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003713 refakturacia mzdových nákladov 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 249,43 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003714 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 291 119,29 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003724 technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora - MČ Jarovce" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 542,80 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003704 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »