| 1260005256 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005255 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho
MČ Ružinov, 453 nezapájať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005232 |
Revízia elektrického zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
307,50 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005227 |
SketchUp PRO prenájom 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
446,17 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005183 |
Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELUT s.r.o. |
52714381 |
|
184,50 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005181 |
Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
19 793,92 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005157 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
8 320,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005120 |
37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
235,73 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005113 |
Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005116 |
Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005117 |
Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005115 |
Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 476,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005100 |
Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
227,55 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005093 |
Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
199 157,52 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005092 |
Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
793,35 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005074 |
Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
698 185,04 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005075 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 233,32 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005076 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
546 476,19 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005026 |
odpad 200201+prejazdové kilometre za obdobie 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 564,61 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005066 |
Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005062 |
vydanie 6-7/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
570,00 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005030 |
Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 986,46 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005025 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
386,75 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005031 |
Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
358,55 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005065 |
prevádzkové náklady 01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
11 033,41 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005024 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 053,52 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005023 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,10 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005044 |
stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 585 136,96 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005067 |
vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
389,18 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004940 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 949,90 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
