| 1250001912 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
22,10 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001800 |
Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jurovčík Patrik |
53000854 |
|
57,50 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001817 |
účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001802 |
provízia za predaj parkovného za 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
12,79 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001769 |
Ubytovanie - Turciansky dvor - Hudák / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
130,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001756 |
výkaz parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 798,25 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001759 |
prevádzkové náklady 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
10 994,04 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001741 |
Mimoriadne upratovacie služby 2/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 874,12 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001742 |
Upratovacie služby 2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001764 |
ubytovanie BRNO - Kopecký, Holečková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
339,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001740 |
provízia z predaja parkovného 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
21,40 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001757 |
Kompletná prevádzková činnosť v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 01,02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001752 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001753 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001686 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
144,02 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001687 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,62 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001729 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 972,08 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001689 |
Oprava a údržba zariadenia- Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOLAD s.r.o. |
44327030 |
|
2 938,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001724 |
Simultánne tlmočenie z slovenčiny do maďarčiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXMAN SE s. r. o. |
55650091 |
|
380,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001728 |
províziu 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
747,53 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001684 |
správa bytových domov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001730 |
HP No.761 CH648A matte black printhead |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
210,33 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001700 |
SOC security monitoring 2025-02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001685 |
Mandátna správa nebytových objektov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001692 |
teplo,voda 02/2025, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 971,70 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001693 |
teplo,voda 02/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 579,63 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001660 |
EMCA 2025 Konferencia, 25-28.3.2025, Antverpy, NL, 2XMAG (Ferenczei, Stano), 940 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institute of Tropical Medicine |
0410057701 |
|
479,99 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001683 |
faktúra bola pôvodne zaevidovaná v KDF 2024 (int. č. 1240009852). Z dôvodu jej neskorého pridelenia (až v roku 2025) na odd. parkovania (schválenie) už nebolo možné faktúru uhradiť, preto prebehla evidencia faktúry ešte raz v KDF 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
189,60 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001680 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
94,81 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001678 |
Elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
