| 1240004855 |
Bazár oblečenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pažická Veronika |
55104321 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004880 |
oprava a údržba BL503IL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 967,72 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004881 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,96 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004882 |
oprava a údržba BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,76 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004834 |
Nové funkcionality Inspection Report |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 800,00 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004843 |
znalecký posudok č. 24/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
220,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004839 |
neadresná distribúcia letákov A5 - otvorenie parku Legionárska, otvorenie parku Kazaňská a zmena organizácie dopravy Klobúčnícka-Nedbalova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
1 380,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004838 |
NEPLATIT - bude ZAPOCET - Odmena za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
418 023,92 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004752 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,73 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004741 |
zabezpečenie kvízu na Otvorení parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOMIDA, s.r.o. |
44594836 |
|
240,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004745 |
provízia za predaj parkovného 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
29,60 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004802 |
Zabezpečenie výtvarného workshopu na evente Otvorenie parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ivana Mlynárová - ium |
54281083 |
|
400,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004584 |
provízia za parkovné 05_2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,78 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004568 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu 18 parciel Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JETAB, s. r. o. |
54370019 |
|
1 750,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004591 |
parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
30,28 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004615 |
Príprava areálu na otvorenie sezóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E-one, s.r.o. |
46291415 |
|
1 176,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004616 |
kovový výplet - drôt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 211,49 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004609 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
808,45 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004610 |
teplo,voda 05/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 425,25 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004716 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004612 |
Elektricka energia sústavy verejného osvetlenia 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
285 980,78 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004689 |
vyúčt. teplo 05/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 151,70 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004690 |
vyúčt. teplo 05/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
811,42 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004592 |
Projekčné práce a práce projektového managementu BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
990,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004578 |
divadelný workshop “Dierožrút” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
150,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004607 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 6-7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
500,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004630 |
security služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. |
35886871 |
|
391,20 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004697 |
hudobné vystúpenie Curly Simon na evente parku Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Red Butterfly s.r.o. |
53056451 |
|
700,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004705 |
organizačné zabezpečenie streetballového turnaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MA creative, s.r.o. |
53273796 |
|
420,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004595 |
províziu za parkovanie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
855,08 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
